Impostos

Para acessar essa aba clique em Cadastro -> Empresa e preferências -> Impostos.

Nesta aba, serão configuradas as padronizações sobre alíquotas da empresa, como:

PIS;

COFINS;

ISS;

CSLL;

IRRF.

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Importante lembrar que para que o valor esteja em NFe o valor do produto NÃO pode estar zerado, senão a base do IRRF estará zerada e não aparecerá nas informações da nota.

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RETENÇÃO DE IRRF: Como configurar pelo V2Saúde

Alguns estados, como ES e CE, agora solicitam a retenção de IRRF nas notas fiscais de venda para órgãos públicos.

Veja como configurar essas informações pelo sistema V2Saúde!

1. O  primeiro passo é definir se o seu cliente é um órgão público. Para isso, configure como pessoa jurídica e então selecione o campo "Sim" em "Órgão público"

Para acessar esse modal acesse o menu: Cadastro > Clientes e fornecedores > 3 pontos > Editar. Essa operação pode ser realizada diretamente no ato de cadastro do seu cliente.

2. A retenção de IRRF é calculada automaticamente na emissão de notas de venda para os clientes com o campo "Órgão Público" definido como "Sim". Para configurar a Retenção de Impostos não se esqueça de definir a alíquota de IRRF nas preferências da empresa (precisa ser feita por administrador), e então basta acessar:Cadastro > Empresa e preferência > Impostos > Retenção de impostos, nesta opção a marque como "Sim"O valor do imposto retido é discriminado nos campos definidos no XML da nota (campos vBCIRRF e vIRRF). Nas informações adicionais também é destacada a informação a respeito da retenção de IRRF

Consulte sua contabilidade para verificar se o seu estado está exigindo a retenção desse imposto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre Difal, podemos utilizar base única ou base dupla:

Ao selecionar Base dupla será aberto o modal abaixo, utilizando as setas podemos adicionar e remover estados que utilizarão a Base dupla ou Base única.

Para salvar os dados alterados, clique no botão Salvar.

OBS: O link apresenta validação dos cálculos de diferencial de alíquotas https://wiki.v2saude.com.br/books/fiscal/page/calculo-do-difal-base-unica-e-base-dupla