NFe de remessas
- NFe de remessa/consignação
- NFe de retorno de remessa
- Consultar notas
- Cancelamento
- Carta de correção
- Relatórios
NFe de remessa/consignação
Nesta aba é possível verificar quais as cirurgias com remessa/consignação que não tiveram NFe emitidas. Para isto basta:
2. Ao localizar a cirurgia de interesse você poderá editar os detalhes da mesma ou emitir a nota fiscal.
2.1. Clicando em Editar abrirá uma tela com as informações da cirurgia, de forma que você poderá alterar. Não esqueça que é necessário salvar as alterações
3. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela com os produtos deverá abrir, e nela você deverá selecionar os que constarão em nota e clicar em Emitir nota fiscal
4. Preencha as informações de tributação corretamente, transmita a nota e aguarde a autorização.
NFe de retorno de remessa
Consultar notas
Nesta aba é possível consultar as notas fiscais e suas autorizações, a partir de filtros para melhores resultados.
Cancelamento
Nesta aba é possível realizar o cancelamento de notas fiscais.
Para isso, é necessário, de antemão, conversar com sua contabilidade. Então, basta localizar a nota de interesse nesse menu, a partir dos filtros disponibilizados, e então clicar em Opções. Deverá abrir um menu como o abaixo, verifique qual opção melhor se encaixa.
Carta de correção
A carta de correção é uma alteração enviada á SEFAZ para realizar mudanças na NFe mesmo após autorização. Lembrando que esse tipo de procedimento deve ser verificado com sua contabilidade.
Após a concessão da Autorização de Uso da NFe, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NFe, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda.
Para realizar o envio de CCe basta localizar a NFe, com ajuda dos filtros, e então clicar em opções. Uma tela como esta deve aparecer, selecione Enviar CCe.
Então, preencha as informações de acordo com o necessário e envie.
Relatórios
Nesta aba podemos verificar relatórios de Cirurgias c/ remessa pendente, Itens c/ remessa pendente, Cirurgias c/ retorno pendente e Itens c/ retorno pendente. Para isto, basta:
1. Localizar a opção que melhor se encaixa em sua necessidade;
2. Utilizar os filtros para melhor procura dos resultados;
3. Escolher qual(is) o(s) item(ns) e cirurgia(s) de interesse;
4. Emita a nota ou descarte pendência (Cirurgias c/ remessa pendente), itens pendentes de remessa e quais as informações da cirurgia (Itens c/ remessa pendente), editar, descartar retorno físico/simbólico ou emitir retorno para cirurgias com retorno pendente ou verificar quais os itens pendentes de retorno físico/simbólico com informações dos produtos e cirurgias.
5. Se for necessário pode-se gerar arquivo Excel ou PDF para as cirurgias com remessa/retorno pendentes.