Cirurgias 🩺 Agenda de cirurgias 🗓️ Mapa cirúrgico Nova cirurgia Orçamento pré Agendamento 🗓️ Vale Consignação Relatório pós cirúrgico Alteração de pós cirúrgico Orçamento pós-cirúrgico Consignação permanente Cadastro e pesquisa Cadastro Para cadastrar uma consignação permanente, basta clicar em “Nova consignação permanente”. Abrirá um modal para preencher: Cliente; Hospital; Responsável; Numero do empenho; Data da consignação; Observação da consignação. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”. Relatório de itens em consignação Neste botão, abrirá um modal para poder filtrar as cirurgias desejadas e imprimir em PDF ou em Excel: Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Pesquisa Utilizando dos filtros, é possível realizar a pesquisa das consignações permanentes: Elas ficarão listadas para poder emitir as notas fiscais e verificar as opções: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Emitir nota fiscal Remessa de consignação Esta opção serve para emitir a nota de remessa de consignação. Ao clicar neste botão, abrirá um modal para preencher o CFOP, natureza da operação e selecionar os itens desejados: Após isto, basta clicar em “Emitir nota fiscal”, onde o sistema irá transferir automaticamente para a tela de emissão de nota fiscal. Remessa para movimentações Esta opção serve para emitir a nota de remessa por movimentações de estoque, como uma reposição. Ao clicar neste botão, abrirá um modal para preencher a data entre e até da movimentação realizada e para preencher o CFOP da nota fiscal: Após isto, basta clicar em “Emitir nota fiscal”, onde o sistema irá transferir automaticamente para a tela de emissão de nota fiscal. Devolução integral Esta opção serve para emitir a nota de devolução física nos produtos que retornaram ao estoque. Ao clicar neste botão, abrirá um modal para preencher o CFOP da nota fiscal, natureza da operação e selecionar a nota de remessa (nota referenciada) dos produtos devolvidos: Após, selecionar os produtos devolvidos, basta clicar em “Emitir nota fiscal”, onde o sistema irá transferir automaticamente para a tela de emissão de nota fiscal. -------------------------------------------------------------------------------- ERROS DE EMISSÃO DE NFE E SOLUÇÕES ERRO: Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão SOLUÇÃO: se colocar alíquota correspondente no campo "alíquota interna de ICMS no destino", "diferença de alíquota" e "valor do ICMS no destino" irá gerar a NFe. Opções Itens Em Opções → Itens, é possível adicionar itens e caixas à consignação permanente. Voltar Neste botão, é possível retornar para a página anterior. Adicionar caixa Para adicionar uma caixa ao vale, basta clicar neste botão “Adicionar caixa”. Abrirá um modal para pesquisar a caixa pelo código de barras ou descrição: Caso a caixa esteja com um item sem zerado de reposição, ele será importado ainda assim. A caixa sempre estará vinculada à consignação permanente e não será possível utilizá-la em outras cirurgias sem ela ser retirada da permanente. Após confirmar, basta clicar em “Salvar” e a caixa estará adicionada e vinculada à cirurgia, sem a possibilidade de ser utilizada em outra. Remover caixa Neste botão, listará as caixas adicionadas para poder excluí-la: Adicionar kit Neste botão, abrirá um modal para pesquisar o kit: Após selecionar o kit, é possível verificar os itens do kit. Ao clicar na linha, é pode-se verificar os lotes e quantidades disponíveis. O sistema já irá preencher o primeiro lote, porém, pode-se alterar manualmente. É possível informar uma quantidade maior do que a listada no kit. Após finalizar o produto, basta clicar em “Confirmar”. Para finalizar a adição do kit, clique em “Continuar”. Abrirá uma confirmação, basta clicar em “Confirmar escolha” e o kit será adicionado ao vale: Caso queira retornar para revisar uma alteração, clique em “Voltar”. Adicionar item ao vale consignação Para adicionar itens individualmente, pode-se utilizar dos filtros, código de barras (ao utilizar um leitor de código de barras, o produto será automaticamente adicionado e informada a quantidade conforme a quantidade de vezes de leitura) e produto, e então, preencher os campos quantidade, observação externa do vale (aparecerá no PDF de vale consignação) observação interna do vale (não aparecerá no PDF de vale consignação): O sistema preencherá as quantidades nos lotes disponíveis automaticamente, porém, pode-se alterar manualmente. Por padrão, os primeiros lotes listados serão os com validades próximas do seu vencimento. Por fim, para adicionar, basta clicar em “Adicionar item” e ele será vinculado à cirurgia. Itens do vale consignação Aqui estarão listados os itens adicionados ao vale em linhas. É possível excluir e baixar itens individualmente. Editar caixa Neste botão, é possível editar a caixa vinculada à consignação permanente. É desta forma que será realizada a reposição dos materiais da caixa. Abrirá um modal de confirmação informando que todas alterações efetuadas nesta caixa (inserção/exclusão de itens) terão efeitos sobre o estoque. Os itens alterados na caixa serão também alterados na consignação permanente. Para continuar, basta clicar em “Sim” e o sistema irá lhe redirecionar para a página dos itens da caixa: Clique aqui para saber como realizar a reposição da caixa. Imprimir caixa Neste botão, é possível imprimir apenas as caixas inseridas no vale. Abrirá um modal para poder escolher as caixas: Após escolher, basta clicar no botão “Imprimir selecionados”. Excluir itens avulsos selecionados Neste botão, é possível excluir itens selecionados em massa. Os itens voltarão a estar livres no estoque. Imprimir vale consignação com apenas itens selecionados Neste botão, é possível selecionar e imprimir o vale consignação apenas com os itens ao qual foram selecionados. Baixa parcial dos itens avulsos selecionados Neste botão, é possível realizar uma baixa na quantidade dos itens inseridos no vale. Abrirá um modal para preencher a quantidade para ser baixada: Por exemplo, de 5 adicionados, deseja que fique apenas 4, ou seja, 1 quantidade será baixada (5-1=4). Para finalizar, clique em “Baixar parcialmente”. Limpar seleção Aqui será possível limpar a seleção dos itens selecionados. Editar Em Opções → Editar, é possível alterar os dados da consignação permanente. Abrirá novamente o modal para poder alterar as informações. Imprimir Em Opções → Imprimir, é possível imprimir o vale consignação dos materiais permanentes. Informar consumo Em Opções → Informar consumo, é possível informar o gasto dos materiais na consignação permanente. O sistema já irá listar todos os itens informados no vale consignação. Para informar o consumo, basta preencher o campo “quantidade utilizada”. Se nada foi utilizado, a quantidade será zero (0). Voltar Neste botão, é possível retornar para a página anterior. Gastos informados pelo instrumentador O instrumentador informa o gasto pelo aplicativo, onde neste botão é possível importar o gasto informado. Clique aqui para saber como. Continuar Após informar o consumo, clique em “continuar”. Abrirá um resumo de confirmação dos gastos informados, aqui deve-se escolher entre cadastrar uma nova cirurgia ou vincular uma cirurgia existente: Ao clicar em “nova cirurgia” será aberto o modal para cadastrar as informações da cirurgia, após o preenchimento basta clicar em salvar que ela será criada e vinculada: Ao clicar em “vincular cirurgia existente”, abrirá um modal para poder filtrar pela cirurgia desejada, após encontrá-la, basta clicar em “Escolher”: Não é possível vincular a consignação em uma cirurgia já finalizada. Para poder vincular a consignação em uma cirurgia que já tenha itens vinculados, é necessário haver a preferência da empresa habilitada (apenas usuários administradores podem habilitar esta opção). Então os itens serão mesclados e para dar a cirurgia como finalizada, será necessário realizar o relatório pós da cirurgia: Caso após vincular a consignação em uma cirurgia existente aberta, ao realizar o relatório pós da cirurgia, os itens da permanente já ficarão marcados como utilizados, não é possível alterar no relatório pós. Para alterar deve-se ir em Alteração de pós-cirúrgico e o item voltará para o estoque livre. Após clicar em “Escolher”, abrirá uma confirmação, basta clicar em “Sim” para prosseguir. A cirurgia vinculada será finalizada: Para desvincular a cirurgia, basta clicar no botão “Desvincular cirurgia”. Após todos os vínculos confirmados, clique em “Confirmar e salvar” para prosseguir. Abrirá um modal de confirmação, basta clicar em “Sim” para finalizar: Relatório de consumo Em Opções → Relatório de consumo, é possível verificar: Materiais em vale consignação aberto. Aqui estarão os materiais vinculados às cirurgias que ainda não foram finalizadas. Ao clicar nesta opção, abrirá um modal para preencher a data entre e até para pesquisar e imprimir a relação. Materiais utilizados. Aqui estarão os materiais marcados como utilizados. Ao clicar nesta opção, abrirá um modal para preencher a data entre e até para pesquisar e imprimir a relação. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Vale de reposição Em Opções → Vale de reposição, é possível verificar os itens repostos e imprimir. Pode-se filtrar pela data entre e até de reposição: Para imprimir, basta selecionar os itens e clicar no botão “Imprimir selecionados”. Relatório de movimentações Em Opções → Relatório de movimentações, é possível verificar as movimentações dos itens consignados. Pode-se filtrar pela data entre e até de movimentação: No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Cirurgias vinculadas Em Opções → Cirurgias vinculadas, é possível verificar todas as cirurgias realizadas com a consignação permanente. Abrirá um modal listando-as: Notas vinculadas Em Opções → Notas vinculadas, é possível verificar todas as notas emitidas sobre a consignação permanente. Abrirá uma página listando as notas de remessa, retorno e venda: Encerrar consignação Em Opções → Encerrar consignação, é possível finalizar a consignação permanente. Abrirá um modal para poder confirmar e encerrar: Ao encerrar a consignação permanente, os itens vinculados voltaram a estar livres em estoque e não será possível reabrir a consignação! Relatório de Remessa Em Opções → Relatório de remessa, é possível verificar os itens utilizados na consignação permanente. FIQUE ATENTO! Vale reposição Ao criar uma consignação permanente, é importante se atentar as reposições e faturamentos feitos. Ao dar entrada ou saída em um material de consignação, procure gerar o relatório de vale de reposição, para que não fique dúvidas sobre o que foi reposto em um determinado período. Ao pesquisar o sistema irá calcular, com base nas movimentações de entrada e/ou saída da consignação permanente, os produtos que estão pendentes de reposição, com base nos filtros utilizados em pesquisa. Consultar glosas Pesquisar cirurgias Cadastros Alertas Cadastro Em Cirurgias → Alertas, pode-se cadastrar um alerta personalizado para as cirurgias, para cadastrar um alerta, basta clicar no botão "Novo alerta". Abrirá um modal para que possa preencher: Mostrar alerta quando uma das condições ocorrerem ou quando todas as condições ocorrerem; Para um cliente específico ou qualquer cliente; Para um hospital específico ou qualquer hospital; Para um convênio específico ou qualquer convênio; Para um médico específico ou qualquer médico; Para um procedimento cirúrgico específico ou qualquer procedimento cirúrgico; Mensagem de alerta para o orçamento pré-cirúrgico, vale consignação pós-cirúrgico. Após isto, basta clicar em 'Salvar'. Pode-se limpar as informações preenchidas clicando no botão 'Limpar'. Pesquisar Vídeo de passo a passo Procedimento cirúrgico Cadastro Informações gerais Nesta aba, preenche-se o nome do procedimento cirúrgico. Orçamento pré Nesta aba, preenche-se o produto, valor unitário, desconto unitário e a quantidade de itens, após isto, clique em 'Adicionar item'. Caixas vinculadas Nesta aba, basta selecionar as caixas cadastradas. Origem das cirurgias Cadastro Em Cirurgias → Origem das cirurgias, clique no botão 'Cadastrar nova Origem', abrirá um modal para que possa preencher a descrição: Após preencher, basta clicar no botão 'Salvar'. Pesquisar Ainda em Cirurgias → Origem das cirurgias, basta utilizar dos filtros para realizar sua pesquisa. Caso nenhum filtro seja preenchido, o sistema listará todos os cadastros. Ativar/Inativar Na mesma tela após pesquisar, clique no botão 'Inativar/ativar' na coluna. Editar Na mesma tela após pesquisar, clique no botão 'Editar' na coluna, abrirá um modal para que possa editar as informações e então basta salvar novamente. Status e motivos de rejeição O status do orçamento pré pode ser definido no campo "Autorizada?" do cadastro da cirurgia conforme abaixo: Cirurgias com status "Autorizada: Sim" são exibidas automaticamente na Agenda de Cirurgias. O sistema gerencia o status das cotações através do relatório de Follow Up de Cotações, onde é feita uma contagem de orçamentos por status. Além disso, é possível especificar o motivo da rejeição da cotação quando o campo "Autorizada?" tiver os valores "Não" e "Perdida". Para cadastrar um motivo, basta ir em Cirurgias → Cadastros → Motivos de rejeição: Basta preencher o campo "descrição", após isto clique em 'Salvar'. É possível limpar os dados preenchidos em 'Limpar'.Relatórios Follow up de cotações Neste relatório, pode-se acompanhar o andamento das cotações. Pode filtrar por: Cliente; Código da cirurgia; Vendedor; Médico; Cirurgias desde e até; Data da cotação inicial e final; Palavra-chave; Origem do pedido; Autorizada; Opção ou solicitação médica; Cancelada. Motivo da rejeição S/ Status: Se marcado com "Sim" irá listar todas as cotações sem status definido Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. O sistema gerará um gráfico e também listará em colunas o código da cirurgia, data da cotação, data da cirurgia, procedimento cirúrgico, cliente, convênio, paciente, médico, vendedor, opção ou solicitação médica, autorizada, cancelada e valor total. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF. Alteração de status em massa Este relatório também permite a alteração do status de diversos orçamentos de uma só vez.Para realizar a alteração de diversos orçamentos, selecione os orçamentos e cliquem em Ações para selecionados > Alterar status, em seguida escolha o status e o motivo da rejeição. Filtros adicionais Filtros de cancelada, faturada, finalizada e situação de procedimento. Cotações por produto Neste relatório, pode-se verificar os itens em cotações. Pesquisa Pode filtrar por: Cliente; Produto; Médico; Autorizadas; Data da cirurgia inicial e final; Data da cotação inicial e final; Código da cirurgia. Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’. Ao selecionar os produtos da pesquisa, pode-se ir em 'Ações para cotações selecionadas' e imprimir. Em coluna, também é possível verificar o detalhe da cirurgia e imprimir o orçamento pré e pós. No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.Etiquetas de rastreabilidade Neste relatório, é possível imprimir as etiquetas de rastreabilidade dos produtos atrelados a essa cirurgia e dos serviços adicionados através dos orçamentos pré e pós, quando a cirurgia já estiver finalizada. Passo a passo para Impressão de etiquetas de rastreabilidade: Cirurgia > Relatórios > Etiquetas de rastreabilidade; É possível filtrar por: Cliente; Hospital; Convênio; Código; Canceladas (não/sim/todas); Número do pedido; Origem do pedido; Palavra-chave; Número da nota; Número do empenho; Data inicial; Data final; Data de cadastro inicial; Data de cadastro final; Convênio; Vendedor; Instrumentador; Procedimento cirúrgico; Código legado; Após preencher os filtros, basta clicar em "Pesquisar". Ao selecionar o botão Imprimir abrirá uma nova tela; Após selecionar os itens, ao pressionar o botão "Imprimir Etiquetas", serão impressas as etiquetas referentes aos produtos. Clicando em "Imprimir" ou "Imprimir Selecionados" abaixo da tabela de serviço, serão geradas as etiquetas de rastreabilidade dos serviços. Histórico de alterações Interações na cirurgia Etiquetas de cirurgias NFe de remessas NFe de remessa/consignação Nesta aba é possível verificar quais as cirurgias com remessa/consignação que não tiveram NFe emitidas. Para isto basta: 1. Siga o menu Cirurgias > NFe de remessas > NFe de remessa/consignação. Ao abrir a tela abaixo apresentada, preencha os campos para busca de resultados mais específica e rápida. 2. Ao localizar a cirurgia de interesse você poderá editar os detalhes da mesma ou emitir a nota fiscal. 2.1. Clicando em Editar abrirá uma tela com as informações da cirurgia, de forma que você poderá alterar. Não esqueça que é necessário salvar as alterações 3. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela com os produtos deverá abrir, e nela você deverá selecionar os que constarão em nota e clicar em Emitir nota fiscal 4. Preencha as informações de tributação corretamente, transmita a nota e aguarde a autorização. Observação: É possível emitir mais de uma nota de remessa em uma cirurgi: Você pode emitir uma nova nota de remessa para os itens que não foram enviados anteriormente. As notas de remessa podem ser emitidas separadamente, desde que cada uma tenha sua própria identificação e descrição clara dos itens. Devolução para faturamento: Você pode fazer a devolução dos itens que foram enviados na primeira nota de remessa, se necessário. Certifique-se de que a nova nota de remessa inclua todas as informações pertinentes para que o faturamento possa ser ajustado corretamente. Emitir uma nota de devolução: Após a cirurgia, você deve emitir uma nota de devolução para os itens que não foram utilizados. Essa nota deve incluir a quantidade e a descrição dos itens devolvidos. Documentação adequada: Certifique-se de que a nota de devolução esteja claramente documentada e que inclua referências à nota de remessa original. Isso ajudará a manter seu estoque atualizado e a justificar a devolução. Resumo Notas de remessa separadas: É possível e aceitável emitir notas de remessa separadas para diferentes itens. Nota de devolução: Sempre que itens não utilizados forem devolvidos, uma nota de devolução deve ser emitida para manter os registros corretos. NFe de retorno de remessa Consultar notas Nesta aba é possível consultar as notas fiscais e suas autorizações, a partir de filtros para melhores resultados. Cancelamento Nesta aba é possível realizar o cancelamento de notas fiscais. Para isso, é necessário, de antemão, conversar com sua contabilidade. Então, basta localizar a nota de interesse nesse menu, a partir dos filtros disponibilizados, e então clicar em Opções. Deverá abrir um menu como o abaixo, verifique qual opção melhor se encaixa. Carta de correção A carta de correção é uma alteração enviada á SEFAZ para realizar mudanças na NFe mesmo após autorização. Lembrando que esse tipo de procedimento deve ser verificado com sua contabilidade. Após a concessão da Autorização de Uso da NFe, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NFe, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda. Para realizar o envio de CCe basta localizar a NFe, com ajuda dos filtros, e então clicar em opções. Uma tela como esta deve aparecer, selecione Enviar CCe. Então, preencha as informações de acordo com o necessário e envie. Relatórios Nesta aba podemos verificar relatórios de Cirurgias c/ remessa pendente, Itens c/ remessa pendente, Cirurgias c/ retorno pendente e Itens c/ retorno pendente. Para isto, basta: 1. Localizar a opção que melhor se encaixa em sua necessidade; 2. Utilizar os filtros para melhor procura dos resultados; 3. Escolher qual(is) o(s) item(ns) e cirurgia(s) de interesse; 4. Emita a nota ou descarte pendência (Cirurgias c/ remessa pendente), itens pendentes de remessa e quais as informações da cirurgia (Itens c/ remessa pendente), editar, descartar retorno físico/simbólico ou emitir retorno para cirurgias com retorno pendente ou verificar quais os itens pendentes de retorno físico/simbólico com informações dos produtos e cirurgias. 5. Se for necessário pode-se gerar arquivo Excel ou PDF para as cirurgias com remessa/retorno pendentes.Cirurgias Finalizadas Novo Processo Cirúrgico O novo processo de cirurgia foca em manter os itens consignados sempre vinculados a uma NF-e de remessa. CONFIGURAÇÃO Para habilitar o novo processo deverá: Alterar a configuração da empresa. Somente Administrador pode alterar. Devera Configurar em menu > Cadastro > Empresa e preferencias Aba > Cirurgias Selecionar novo processo VALE/REMESSA Em menu Cirurgias> vale consignação, as novas cirurgias agora irão possuir a opção remessa Nesta opção você irá incluir os itens nas cirurgias, através de NF-es de remessa em consignação. INCLUSÃO DE ITENS Crie uma Nova Remessa (itens avulsos) Clique em opções Clique em Itens da remessa Você irá adicionar os itens na remessa Inclusão de Itens Após as inclusões você ainda poderá excluir os itens Após adicionar os itens, você poderá conferir os itens da remessa. Caso necessite alterar os itens, clique na opção de alterar itens da remessa Retornando para a pagina de adição/exclusão de itens CONFERÊNCIA DE MATERIAIS Em conferência é necessário validar os itens que serão enviados na remessa. Conferência Avulsa – clique no item a conferir É possível desfazer Conferência em massa - selecione os itens e clique em conferir selecionados Desfazer conferência em massa Conferencia pela etiqueta Bipe a etiqueta no campo de código de barras Após o Bipe a conferência é realizada Após a conferência é habilitada a emissão da remessa. REMESSA Ao clicar em emitir remessa, o sistema irá emitir automaticamente a NF-e de remessa. Mas e os valores?Deverá alterar a permissão de NF com valores zerados, de Sim para Não. Com isso ira gerar a NF-e não transmitida, podendo consultá-la e editá-la. Incluindo o valor CONSUMO Irá efetuar o Pós cirúrgico da cirurgia Opção de informar o consumo O consumo pode ser feito : Pelo código de barras De forma manual De forma total Após informar é necessário finalizar o consumo Confirme, após a confirmação serão geradas as NF-e de retorno de remessa- automaticamente. Após a confirmação, o sistema irá gerar automaticamente as Notas de retorno, Físicas e Simbólicas. Vinculo de cirurgia 2.0 a uma permanente 1.0 Para vincular uma cirurgia do processo 2.0 a uma permanente 1.0 é bem simples. Acesse o menu Cirurgias > Consignação Permanente e localize a permanente que será utilizada. Após isso, informe o consumo, Opções > Informar consumo. Em seguida, você será direcionado para uma nova página, onde será possível cadastrar uma nova cirurgia ou vincular a uma já existente. No campo "Vincular Cirurgia existente", localize a cirurgia que será associada à permanente (lembrando que a cirurgia não pode estar faturada, finalizada ou vinculada a uma remessa já criada). Após realizar essa ação, a cirurgia será finalizada e estará pronta para o orçamento pós ou para ser faturada. Observações: Se a preferência localizada na aba de "Cirurgias" em Empresas e preferências, "Mantenha a cirurgia em aberto, outros itens poderão ser adicionados ao vale" estiver habilitada, o sistema ignorará essa configuração e finalizará a cirurgia.Caso a cirurgia vinculada tenha alguma remessa criada, a mensagem abaixo será exibida: Novo Processo Cirúrgico - Permanentes Esse novo processo irá gerar melhor controle e gestão de itens que foram enviados para o hospital e consumidos em suas cirurgias. CONFIGURAÇÃO Para habilitar o novo processo cirúrgico siga os seguintes passos de configuração Alterar a configuração da empresa Somente Administrador pode alterar. Cadastro > Empresa e preferencias Aba Cirurgias Selecionar novo processo Consignação Permanente A Criação da permanente permanecerá da mesma forma. Nova consignação permanente Cadastro seguirá da mesma forma Aqui você pode identificar a permanente com o processo versão 1.0 e a permanente com o novo processo de remessa. Vale/Remessa Clique em remessa Nesta opção você irá incluir os itens na permanente, através de NF-es de remessa em consignação. Inclusão de itens Crie uma Nova Remessa (itens avulsos) Clique em opções Clique em Itens da remessa Adicione os itens na remessa Inclusão de itens Após as inclusões  você ainda poderá excluir os itens Após adicionar os itens, você poderá conferir os itens da remessa. Caso necessite alterar os itens, clique na opção de alterar itens da remessa Retornando para a pagina de adição/exclusão de itens Conferência de materiais Em conferência é necessário validar os itens que serão enviados na remessa. Conferência Avulsa – clique no item a conferir É possível desfazer Conferência em massa- selecione os itens e clique em conferir selecionados Desfazer conferência em massa Conferencia pela etiqueta Bipe a etiqueta no campo de código de barras Após o Bipe a conferencia é realizada Após a conferencia é habilitada a emissão da remessa Remessa Ao clicar em emitir remessa, o sistema irá emitir automaticamente a NF-e de remessa. Mas e os valores?Deverá alterar a permissão de NF com valores zerados, de Sim para Não. Com isso ira gerar a NF-e não transmitida, podendo consultá-la e editá-la Incluindo o valor Consumo Para consumir conforme gastos informados pelo hospital,deverá clicar em remessa : Dentro da remessa, poderá escolher qual remessa informar o consumo ou consumir de todas as remessas enviadas Consumo por remessa Informe a quantidade Utilizada , seja ela total, por etiqueta ou de forma manual Após continuar, você poderá vincular uma cirurgia ou cadastrar uma nova Após o vinculo, finalize o processo Confirme, após a confirmação serão geradas as NF-e de retorno de remessa automaticamente A NF-e de retorno ficará disponivel no menu Faturamento>NF-e>consultar notas. Após a AUTORIZAÇÃO da NF-e de retorno de remessa simbólica- sua cirurgia se encontrará, FINALIZADA Como efetuar o consumo por mais de uma remessa: Na pagina de remessas clique em Informar consumo das remessas emitidas Informe o consumo por etiqueta, manual ou total. Nesta tela poderá notar que o sistema faz uma diferenciação para cada remessa(NF-e) a qual o item pertence. Vincule ou cadastre uma nova cirurgia Finalize o processo Confirme, após a confirmação serão geradas as NF-e de retorno de remessa- automaticamente Após a confirmação o sistema irá gera as notas de retorno simbólico referente a cada remessa emitida Após a AUTORIZAÇÃO da NF-e de retorno de remessa simbólica- sua cirurgia se encontrará, FINALIZADA Informe de gastos (instrumentador) 2.0 Essa opção está atrelada ao informe do consumo de itens através do aplicativo, permitindo a importação do gasto informado pelo seu instrumentador. Clicando em Informar o consumo das remessas emitidas Clique em Importar gastos do instrumentador Ao clicar nessa opção, será aberto um modal no qual você poderá verificar o gasto informado. Ao clicar em "Importar", os valores serão atribuídos aos respectivos produtos. Verificando as quantidades informadas, clique em Continuar Esta tela será exibida, permitindo que você cadastre uma nova cirurgia ou vincule uma cirurgia existente. Após concluir essas ações, clique em "Finalizar". Um alerta será exibido e, ao confirmar, a cirurgia em questão será finalizada. A nota de retorno simbólico será emitida automaticamente, caso essa opção esteja habilitada, e a cirurgia estará pronta para faturamento. Cirurgias vinculadas Permanentes Para visualizar as cirurgias vinculadas a sua permanente 2.0 acesse o menu Cirurgias > Consignação permanente: Localize a permanente em questão, clique no botão "Opções" > "Vincular cirurgia", será aberto um modal. Neste modal está listado as cirurgias que estão vinculadas a essa "Consignação permanente": CONTROLE DE REMESSA 2.0 Documentos Cirurgia Cancelamento de cirurgias Vale em Excel Valores telas de cirurgias Orçamento pós para relatório Itens em Quarentena 2.0