Compras 🛒 Lançamento de notas fiscais Escrituração simples Importação Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou compras. Nesta tela é possível lançar notas de compra no sistema para movimentações de entrada importadas. Declaração de importação - DI Neste menu, é possível lançar suas notas importadas e realizar a nacionalização. O lançamento é com arquivo .XML (declaração de importação no formato SISCOMEX). Para adicionar o arquivo, basta clicar no botão “Adicionar” e selecionar o arquivo em seu computador: ​ As informações sobre a nota fiscal contidas no arquivo .XML serão exibidas com algumas informações adicionais. A primeira tela é para atualizar e/ou cadastrar o fornecedor. Para finalizar as edições clique em “Salvar”: ​ A próxima tela conterá os itens da nota fiscal, sendo necessário inserir algumas informações sobre eles. Na área Cadastrar/editar há uma seta que, ao ser clicada, exibirá os campos para cadastro/edição do produto, sendo o campo Referência do fabricante de preenchimento obrigatório. Após inserir as informações, clique em “Salvar” para finalizar a edição neste item da nota fiscal. Caso o produto já esteja cadastrado antes da operação é possível selecioná-lo em “Escolher produto” na última coluna: ​ Assim que o sistema identificar o produto será preciso inserir pelo menos um lote de entrada, para assim, suprir o valor de quantidade pendente para escolha de lotes. A quantidade necessária é exibida em vermelho na tabela. Essas informações são inseridas na área Informe os lotes do produto abaixo á tabela Cadastrar/editar dados da nota fiscal, obrigatório o campo de Lote e Quantidade. Após ser inserida as informações clique em “Salvar”; ​ Com isso será encerrada essa seção de edição e exibido as duplicatas com a lista dos itens da nota fiscal, além de ser possível anexar uma Danfe clicando em “Adicionar”. Após este lançamento, o sistema será redirecionado automaticamente para a tela de emissão da nota de nacionalização. Caso deseje prosseguir mais tarde, a nota ficará salva para ser transmitida posteriormente em Faturamento → NF-e → Consultar notas.XML rascunho do despachante Em alguns casos o processo de importação de materiais ocorre através de um despachante aduaneiro. Alguns despachantes costumam enviar aos seus clientes um rascunho da nota de nacionalização. Nestes casos, o arquivo XML da nota de rascunho pode ser usado para emitir a nota de nacionalização dos produtos ao invés da Declaração de Importação (DI). Algumas vantagens de utilizar o XML do rascunho ao invés da Declaração de Importação: A nota fiscal de nacionalização estará praticamente pronta, incluindo impostos, taxas e demais valores que compõe o processo de nacionalização. O lançamento do XML de rascunho é mais rápido. As notas criadas no V2 a partir do XML de rascunho podem ser alteradas antes da transmissão se houver necessidade. Lançamento de arquivo XML da nota de rascunho Acesse o menu Compras > Importação > XML rascunho do despachante e informe o arquivo XML enviado pelo despachante aduaneiro. Escolha o Fornecedor e em seguida clique em Continuar: Em seguida, identifique os produtos ou, para produtos novos, realize o cadastro dos produtos presentes na nota de rascunho: Quando todos os produtos forem identificados, o botão Continuar será habilitado: A próxima tela irá trazer uma confirmação do rascunho lançado: Clique em Finalizar importação da nota e salvar e, em seguida, o sistema será direcionado para a tela de emissão de nota de nacionalização. Revise os dados da nota de nacionalização e clique em Transmitir. Utilize o documento fiscal para realizar a retirada dos produtos importados na alfândega. Entrada no estoque dos materiais importados O lançamento do rascunho não irá movimentar o estoque. A movimentação do estoque somente ocorrerá depois que o XML da nota fiscal de nacionalização for lançado no menu Compras > Lançamento de notas fiscais. Este processo somente deverá ser realizado quando o material for retirado na alfândega e estiver disponível para entrar no estoque da empresa.Nota de nacionalização Esse documento apresenta os dados relativos à nacionalização da mercadoria, como incidência de impostos, informações do importador, do exportador, do fabricante e especificações dos produtos. Para dar entrada em uma nota de nacionalização/importação devemos: 1. Menu Compras > Importação > Declaração de DI 2. Localize o arquivo XML da nota em questão clicando em Adicionar. 3. Ao adicionar o arquivo, as informações da nota ficarão visíveis na tela que abrirá. Tenha atenção nos dados apresentados para que a entrada da nota seja feita corretamente. Após a verificação, clique em Salvar no final da tela. 4. Ao salvar você verá uma tela com a que está abaixo, com informações dos itens da nota. É importante ter atenção nessa etapa para prosseguirmos, então adicione o lote e cadastre o produto conforme necessidade, e se houver itens em inventário não será possível lançar a nota. Após, clique em continuar no inferior da página. 5. Preencha as informações conforme necessário, tais como taxa de sicomex e documentos da importação, sempre salvando no final da página. 6. Faça um último check up das informações, podendo alterar o CFOP e verificar as duplicatas da nota, então finalize o processo no inferior da página conforme sinalizado. Não se esqueça da DANFE, caso houver. 7. Confirme e na próxima página finalize o lançamento conforme os campos necessários. 8. Após preencher as informações, você poderá transmitir a nota ou seguir o caminho de acordo com sua necessidade. 9. Ao transmitir a nota você poderá verificar a autorização na página seguinte. Caso ocorra a interrupção do lançamento da nota não será possível prosseguir com o mesmo XML, então siga o passo a passo do menu Faturamento > NFe > Entrada por importação . Nesse menu pesquise, utilizando os filtros disponíveis, a data de emissão e/ou entrada. Editar nota de nacionalização Após realizar a importação da nota, acesse o Menu Faturamento > NFe > Entradas por importação Nessa tela utilize um dos filtros de método de pesquisa, podem ser eles a própria numeração dessa nota, o período entre o lançamento ou até mesmo por Fornecedor. Após localizar a nota, clique no botão opções > selecione a opção Editar: O sistema irá lhe encaminhar para a tela de edição de Nota Fiscal, onde pode editar informações como Dados Adicionais, Frete, ou até mesmo a tributação de itens: Consultar notas Pedido de compra Provisão de compras Serviços Consultar notas recebidas Relatórios Notas de consignação Neste relatório é possível verificar as notas fiscais de consignação. pode-se filtrar por: Fornecedor; CFOP; Data de emissão desde e até. Após preencher os filtros desejados, basta clicar em 'Pesquisar', caso nenhum filtro seja aplicado, o sistema listará todos os kits cadastrados.  Para limpar o filtro, basta clicar no botão 'Limpar filtro'. Também é possível consultar a rastreabilidade do item. Na coluna listará: Referência do produto; Descrição; Lote; Estoque atual; Valor unitário; Valor estoque; Valor total; Consignação/Período; Total consignado; Total consumido. No rodapé da página pode-se exportar para Excel e PDF.Remessas recebidas Neste relatório é possível manter o controle de remessas recebidas, consultando as notas fiscais por fornecedor, produto, número da nota, CFOP, data de emissão e outros. É possível emitir os relatórios em PDF e excel.Alteração de CST de ICMS ou CFOP de notas de entrada Escrituração de devoluções Provisão de compras sintético CT-e Escrituração CT-e A CTe (Conhecimento de Transporte eletrônico) é obrigatória sempre que acontecer uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada entre municípios ou entre estados da federação. Para escriturar basta: 1. Localizar o menu Compras 2.  Selecionar CT-e 3.  Em Lançamento de CT-e adicione o arquivo XML e preencha as informações (se necessário) 4.  Verifique as informações e, então, clique em Salvar 5.   Anexe DACTE 6.    Pronto! Consultar CT-e Para consultar sua CT-e, você deve: 1.    Localizar o menu Compras, e então CT-e e Consultar CT-e   2. Realize a pesquisa a partir dos filtros desejados 3.    Ao localizar a CT-e é possível consultar detalhes, emitir relatório em arquivo Excel e também excluir. Outra data CT-e para Sped Para integrar o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) no período fiscal correto, siga os passos descritos abaixo: Passos para Integração do CT-e Abrir o Período Fiscal: Acesse o módulo fiscal no seu sistema. Abra o período correspondente ao mês de maio. Certifique-se de que o período está ativo para permitir a integração. Pesquisar pelo Número do CT-e: Utilize a funcionalidade de pesquisa no módulo fiscal. Insira o número do CT-e que deseja integrar.Observação: Se o CT-e foi recebido hoje, você deve pesquisar pelo período 202505 (maio de 2025) que é o que precisa incluir, por exemplo. Remover Filtros de Data: Ao pesquisar pelo número do CT-e, remova quaisquer filtros de data de entrada e saída que possam estar aplicados. Isso garantirá que a pesquisa seja feita apenas com base no número do CT-e. Integrar o CT-e: Após localizar o CT-e, selecione a opção de integração. Confirme a integração para que o documento seja registrado no período fiscal de maio. Considerações Finais Verifique se todos os dados do CT-e estão corretos antes de realizar a integração. Mantenha um registro dos CT-es integrados para futuras referências e auditorias. Feito isso, basta seguir com a geração padrão do arquivo Sped.Leitura do XML de CT-e No CT-e, o tomador indicado na tag como Remetente deve ter o mesmo CNPJ da empresa que está realizando o lançamento. Caso a empresa não corresponda ao remetente do CT-e, o sistema não permitirá o registro. Tag do XML (tomador): toma3 -> toma 0 - Remetente: Nesse caso o sistema valida se o CNPJ do remetente (tag ) é o mesmo da empresa que está lançando a Ct-e; 3 - Destinatário: Nesse caso o sistema valida se o CNPJ do destinatário (tag ) é o mesmo da empresa que está lançando a Ct-e; Tag do XML: toma4 -> tomaCategorias