# Lançamento de notas fiscais
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou compras.
Nesta tela é possível lançar notas de compra no sistema para movimentações de entrada.
## Lançamento
Nesta mesma tela, caso você tenha uma nota ao qual começou a lançar, porém, não finalizou, ela ficará salva para que possa retomar o lançamento de onde parou, ou excluir a nota:
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647360670313.png)
Para importar o XML de uma nota no sistema, basta clicar no botão “Adicionar”:
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647291011850.png)
As informações presentes no arquivo XML serão importadas e exibidas na tela. A primeira tela irá apresentar os dados do fornecedor.
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, após confirmar os dados ele será cadastrado automaticamente pelo sistema. Caso o fornecedor seja cadastrado, se realizar alguma alteração nos dados, o cadastro será atualizado.
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647291002739.png)
Após salvar, abrirá uma nova página com os dados dos produtos.
### Identificação dos produtos
Nesta tela, o sistema irá identificar o produto pela referência do fabricante, caso já exista. Caso contrário, será necessário identificá-la.
Para isso, pode ser selecionado um produto já cadastrado no sistema pelo botão “Escolher produto”, ou pode ser realizado o cadastro do mesmo, conforme as informações que constam no XML da nota.
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647361050003.png)
### Identificação de lotes
Após identificar produtos é necessário a identificação dos lotes.
Os lotes e quantidades de cada produto devem ser informados para continuar com a importação do XML (Pode-se informar mais de um lote para cada produto contanto que possua uma quantidade maior do que 1).
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647361101127.png)
Todos os lotes desta nota fiscal relacionados ao item selecionado serão listados na tabela “Lotes”.
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647361137503.png)
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (\*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.
### Confirmação
Após a identificação dos produtos da nota e seus respectivos lotes, o sistema habilita a continuação da entrada.
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647361310186.png)
Na tela de confirmação, serão listadas informações da nota, todas as duplicatas da nota, os itens identificados e a possibilidade de anexar um documento '*.pdf'* da DANFE da NF-e.
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1647361319951.png)
Clique em “Finalizar Importação e salvar” e confirmar a janela que se abrir para encerrar.
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#### **ATENÇÃO COM O XML!**
Fique atento! Regra de obrigatoriedade para inclusão de NF por xml no V2 Saúde: Para NFe de compra comum, o destinatário tem que ser o CNPJ da empresa, ou seja, o CNPJ tem que ser o mesmo da empresa que está lançando a NFe. Para nota de importação lançada em Compras > Importação > Declaração de importação - DI não temos validação de CNPJ.