Nota de nacionalização



Esse documento apresenta os dados relativos à nacionalização da mercadoria, como incidência de impostos, informações do importador, do exportador, do fabricante e especificações dos produtos.

Para dar entrada em uma nota de nacionalização/importação devemos:

1. Menu Compras > Importação > Declaração de DI

2. Localize o arquivo XML da nota em questão clicando em Adicionar.

3. Ao adicionar o arquivo, as informações da nota ficarão visíveis na tela que abrirá. Tenha atenção nos dados apresentados para que a entrada da nota seja feita corretamente. Após a verificação, clique em Salvar no final da tela.

4. Ao salvar você verá uma tela com a que está abaixo, com informações dos itens da nota. É importante ter atenção nessa etapa para prosseguirmos, então adicione o lote e cadastre o produto conforme necessidade, e se houver itens em inventário não será possível lançar a nota. Após, clique em continuar no inferior da página.

5. Preencha as informações conforme necessário, tais como taxa de sicomex e documentos da importação, sempre salvando no final da página.

6. Faça um último check up das informações, podendo alterar o CFOP e verificar as duplicatas da nota, então finalize o processo no inferior da página conforme sinalizado. Não se esqueça da DANFE, caso houver.

7. Confirme e na próxima página finalize o lançamento conforme os campos necessários.

8. Após preencher as informações, você poderá transmitir a nota ou seguir o caminho de acordo com sua necessidade.

9. Ao transmitir a nota você poderá verificar a autorização na página seguinte.

Caso ocorra a interrupção do lançamento da nota não será possível prosseguir com o mesmo XML, então siga o passo a passo do menu Faturamento > NFe > Entrada por importação . Nesse menu pesquise, utilizando os filtros disponíveis, a data de emissão e/ou entrada.