# NF-e



# Cirurgias faturadas parcialmente

## Consultar cirurgia parcialmente faturadas  


É possível filtrar por:

- Cliente
- Hospital
- Convênio
- Código da cirurgia
- Palavra chave
- Produto
- Data inicial (emissão);
- Data final (emissão);

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’:

[![image-1666714892078.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666714892078.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666714892078.png)

Logo após irá exibir as cirurgias que estão parcialmente faturadas de acordo com os filtros preenchidos.

[![image-1666715078407.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666715078407.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666715078407.png)

Além disso, na lista de resultado também será possível realizar o faturamento dos itens pendentes, basta clicar em 'Emitir nota fiscal parcial' na cirurgia selecionada.

# NF-e de cirurgias

Nesta tela é possível faturar, vincular nota avulsa e baixar o pagamento das cirurgias com o status Finalizadas.

Menu Faturamento > NFe > NFe de cirurgia

[![image-1733504927346.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1733504927346.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/image-1733504927346.png)

## Pesquisa

Nesta tela pode-se utilizar diversas opções de filtros, entre eles o de **código** que é referente a cirurgia, **cliente**, **hospital**, **convênio** e até mesmo o nome do paciente no filtro de **palavra chave**.

[![image-1733505149712.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1733505149712.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/image-1733505149712.png)

### Emissão de nota fiscal

Utilize os filtros para pesquisar a cirurgia desejada, após encontrá-la, clique em “Emitir Nota Fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais:

[![image-1655488911562.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655488911562.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655488911562.png)

<p class="callout info">Para que possa emitir notas fiscais de venda, é necessário que a cirurgia esteja no mínimo "finalizada" (com o consumo informado).</p>

### Opções

#### Vincular nota

É possível também realizar o vínculo de uma nota fiscal avulsa emitida a uma cirurgia. Para isso, clique em “Opções → Vincular Nota”:

[![image-1655490038702.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655490038702.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655490038702.png)

Abrirá um modal para poder pesquisar e escolher a nota desejada. A cirurgia será marcada como faturada.

<div class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-4"><div class="pointer anim is-page-editable"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div class="input-group inline block"><input id="bkmrk--8" placeholder="url" readonly="readonly" type="text"></input> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>[![image-1655834233969.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655834233969.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655834233969.png)

#### Baixar cirurgia

Para baixar uma cirurgia, vá em “Opções → Baixar pagamento”, abrirá um modal para poder digitar o motivo da baixa e confirmar:

[![image-1655834312142.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655834312142.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655834312142.png)

  
  
O status da cirurgia estará como “**Baixada”**:

![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/LPSADjGV9yaPF6EDohPElgT1x/?name=image.png)

# NFe Avulsa - Importar itens de uma nota de compra

Essa opção permite que o usuário emita uma nota de venda com itens importados diretamente através da nota de compra.

É possível acessa essa opção através do menu: **Faturamento &gt; NFe &gt; Notas fiscais &gt; Sem estoque e Com Estoque**

[![image-1739300556452.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1739300556452.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1739300556452.png)

No próprio preenchimento da nota fiscal podemos identificar o botão: **Importar itens de uma nota de compra**

# Orçamentos pós a faturar

Neste relatório, é possível pesquisar as cirurgias finalizadas que se encontram pendentes para faturamento.

## Pesquisa

É possível filtrar por:

- Cliente;
- Hospital;
- Convênio;
- Código;
- Número do pedido;
- Origem do pedido;
- Palavra-chave;
- Número do empenho;
- Data inicial;
- Data final;
- Data de cadastro inicial;
- Data de cadastro final;
- Convênio;
- Vendedor;
- Instrumentador;
- Procedimento cirúrgico;

[![image-1655487302983.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655487302983.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655487302983.png)

Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das notas pesquisadas, no campo “Exibir colunas”:

[![image-1655487498624.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655487498624.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655487498624.png)

Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar':

[![image-1655487602354.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655487602354.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655487602354.png)

A pesquisa irá retornar com as cirurgias finalizadas que ainda não foram faturadas, pode-se emitir a nota fiscal, vincular uma nota existente ou realizar a baixa da cirurgia.

## Opções

[![image-1655488200362.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655488200362.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655488200362.png)

### Vincular nota

Para vincular uma nota existente, vá em “Opções → Vincular nota”, abrirá um modal para poder pesquisar e escolher a nota desejada. A cirurgia será marcada como faturada.

[![image-1655834233969.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655834233969.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655834233969.png)

### Baixar cirurgia

Para baixar uma cirurgia, vá em “Opções → Baixar pagamento”, abrirá um modal para poder digitar o motivo da baixa e confirmar:

[![image-1655834312142.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655834312142.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655834312142.png)

  
  
O status da cirurgia estará como “**Baixada”**:

![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/LPSADjGV9yaPF6EDohPElgT1x/?name=image.png)

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

[![image-1655488444954.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655488444954.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655488444954.png)

# NF-e de remessa/consignação

Nesta tela, é possível emitir uma nota de remessa/consignação para sua cirurgia.

**A cirurgia precisa estar no status de “Vale consignação”.**

## **Como emitir uma remessa/consignação**

**Vá em “Faturamento → NF-e → NF-e de remessa/consignação”:**

![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/sQ7f8MX9xkMOWcSq10tx8mX4g/?name=inline1984201298.png)

Na tela direcionada, deverá utilizar dos filtros para encontrar a cirurgia desejada ao qual deseja emitir a nota. Após encontrá-la, clique em “Emitir nota fiscal”:

**![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/ZEo6ApEgKHs2aCyoeVVIsi35B/?name=inline497362804.png)**

Abrirá um modal para serem preenchidos:

- **CFOP** — Deverá consultar com a contabilidade qual o correto a se usar.
- **Perfil de tributação** — Caso alguns produtos não tenham tributação, será necessário escolher um perfil ([clique aqui e saiba como criar um perfil de tributação](https://wiki.v2saude.com.br/books/faturamento/page/perfis-de-tributacao));
- **Natureza da operação.**

**![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/YxVLSomcxEyGzwDOKtiK1DZr7/?name=inline-622080345.png)**

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.

# NF-e de retorno de remessa

Nesta tela, é possível emitir uma nota de retorno de remessa para sua cirurgia.

**A cirurgia precisa ter uma nota remessa e estar no status de “Finalizada”.**

## **Como emitir um retorno de remessa**

**Vá em “Faturamento → NF-e → NF-e de retorno de remessa”:**

**![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/f8ayq4QQGkxUc2NOOX0Zqfx0a/?name=inline-1778878881.png)**

Na tela direcionada, deverá utilizar dos filtros para encontrar a cirurgia desejada ao qual deseja emitir a nota. Após encontrá-la, clique em “Emitir nota fiscal”:

**![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/ZEo6ApEgKHs2aCyoeVVIsi35B/?name=inline497362804.png)**

Abrirá um modal para serem preenchidos:

- **CFOP** — Deverá consultar com a contabilidade qual o correto a se usar.
- **Natureza da operação;**
- **Nota referenciada** — Deverá pesquisar a nota de remessa ao qual está realizando o retorno.

**![](https://v2saude.zendesk.com/attachments/token/KzydCp7buLUCWqeLHXmxbHYG0/?name=inline-330750185.png)**

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais.

# NF-e avulsa

Sabemos que a devolução de uma NFe de devolução não é possível. Logo, ao se deparar com este cenário temos duas alternativas:

1\. Cancelamento extemporâneo: realizado diretamente com a SEFAZ, enquanto o V2Saúde trabalha como um espelho da ação. Este procedimento deve ser realizado junto da contabilidade da empresa, pois em alguns casos pode gerar taxa pela SEFAZ. Este procedimento é tratado diretamente com a SEFAZ.

2\. Emissão de NFe avulsa para devolução: Neste caso, se não houver a possibilidade da primeira opção, o cliente pode optar por seguir com a montagem da nota de devolução avulsa. Esta nota pode ser realizada com ou sem estoque, e as informações de CFOP devem estar de acordo.

# Devolução de notas de entrada

Nesta tela, poderá realizar a devolução de notas lançadas no sistema pelo menu de compras.

## Pesquisar

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar a nota desejada à ser devolvida:

[![image-1655488559064.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655488559064.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655488559064.png)

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Pode-se limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Também é possível **exportar todos os documentos** das colunas clicando no botão 'Exportar'.

### Opções

Após a pesquisa, vá em opções e selecione qual o tipo de emissão de devolução irá realizar:

[![image-1655490618427.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655490618427.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655490618427.png)

#### Emitir devolução

Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá:

- **Informar o CFOP.** Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada.
- **Natureza da operação.**
- **Itens e quantidades a serem devolvidas.**

[![image-1655490833846.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655490833846.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655490833846.png)

<p class="callout warning">**Caso o produto não tenha estoque livre, não será possível emitir uma devolução com estoque.**</p>

Após finalizar os devidos preenchimentos, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema irá redirecionar a página para a emissão da nota.

Na tela de emissão de nota, verifique o tipo (entrada ou saída), a natureza de operação e a finalidade, se correspondem com a operação de devolução. Deve-se referenciar a chave da nota fiscal de compra.

[![image-1655491246607.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655491246607.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655491246607.png)

<p class="callout warning">Para CFOP's de devolução, a finalidade da nota sempre será: 4 - Devolução de mercadoria.   
Caso contrário, a nota retornará uma rejeição da SEFAZ.</p>

#### Devolução simbólica/Total

Devolução simbólica, são notas que não movimentam seu estoque.

Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá:

- **Informar o CFOP.** Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada.
- **Natureza da operação.**
- **Itens e quantidades a serem devolvidas.**

[![image-1655493319900.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655493319900.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655493319900.png)

Após preencher clique em “emitir nota fiscal” e será enviado para a página de emissão de nota fiscal, respeitando as regras de emissão para a operação de devolução.

#### Devolução simbólica/Saldo

Devolução simbólica, são notas que não movimentam seu estoque.

A diferença entre ambas é que a **<span style="text-decoration: underline;">Devolução Simbólica Saldo</span>** é habilitada para escrituração simples, já a **<span style="text-decoration: underline;">Devolução Simbólica total</span>** é baseada na quantidade dos itens na nota, ele limita a quantidade a ser devolvida.

[![image-1687464226899.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687464226899.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687464226899.png)

Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá:

- **Informar o CFOP.** Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada.
- **Natureza da operação.**
- **Itens e quantidades a serem devolvidas.**

[![image-1655493619529.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655493619529.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655493619529.png)

Após preencher clique em “emitir nota fiscal” e será enviado para a página de emissão de nota fiscal, respeitando as regras de emissão para a operação de devolução.

\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### <span style="color: #236fa1;">DEVOLUÇÃO DE NFe PARA NÃO CONTRIBUINTES DE IPI</span>

<span style="font-weight: 400;">Prezado(a) cliente, </span>

<span style="font-weight: 400;">O IPI é um tributo federal brasileiro que incide sobre a fabricação e a importação de produtos industrializados. Através do sistema V2 Saúde, ao emitir uma NFe de devolução de entrada para uma empresa não contribuinte de IPI a informação de devolução deste imposto será adicionado aos dados adicionais da nota.</span>

<span style="font-weight: 400;">Saiba como realizar a devolução de notas fiscais com IPI em caso de devolução de entradas.</span>

<span style="font-weight: 400;">Para emitir uma NFe de devolução você deve seguir o caminho: menu Faturamento &gt; NFe &gt; Devolução de entrada &gt; localize a NFe de interesse &gt; Opções &gt; Emitir devolução &gt; Emitir nota fiscal &gt; verifique as informações &gt; Salve e Transmita a NFe.</span>

<span style="font-weight: 400;">Para empresas optantes pelo Simples Nacional ou não contribuintes de IPI, o sistema irá preencher automaticamente os campos "Percentual devolvido" e "Valor do IPI devolvido", conforme abaixo:</span><span id="bkmrk--9" style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 159px;">![](https://lh4.googleusercontent.com/vMGuxDvHBcu0b5bJcnNFpA7whSO57cfBCFzLjFHICmsHBwhN-OShpZqRbx14HnFPhvQaew3_GQTvD7WIwMSHu6g3XiewdvQN4E6S2vgJd2lMYKj6W49sZ-RyiOKT6Xk5fs8BzLPFHyf8ISGALkK2vvs)</span></span>

<span style="font-weight: 400;">A empresa que for optante do Simples Nacional deve estar cadastrada como “Não contribuinte do IPI”. Para isto, um usuário administrador deve ter definido esta opção no menu Cadastro &gt; Empresa e preferências &gt; Impostos</span>

<span id="bkmrk--10" style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 254px; height: 46px;">![](https://lh5.googleusercontent.com/_JxBG92z1djvu7jGeH_DJ3FU5XxfDU9TzuuijXUjiV4GUcZKQhsRSDhNqzgDTAn25xY0bSRCIjY0G4EtqO52UH-2nVkLBk2Y94q21DZiiQ358YDZmjiYjHMQYJ8YIGVEzUdA6Zx90MgUQAG-izvWUCE)</span></span>

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Na DANFE a informação ficará no campo de “Dados adicionais”</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 123px;">![](https://lh3.googleusercontent.com/SSo4lVN7DEI0-K65KOOXBw807XMZAhh3W5C3J2Mte3n7twdNfcZpXCvv5585gwozsrbNJzXpyyrlb2WrhgC-QO2OoAWb2ZBVDDXfcDNeqjmIsqfMPYPokdqmIhYD6qh1YUqQVPD5Zu0DhxDVmyDixkM)</span></span>

<span style="font-weight: 400;">Lembrando que para as empresas contribuintes do IPI, o imposto será destacado em campo próprio.</span>

<span style="font-weight: 400;">------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span>

<span style="font-weight: 400;"><span data-teams="true">Para visualização de notas fiscais de devolução em homologação, o campo abaixo deve estar preenchido:</span></span>

[![image-1738159398019.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1738159398019.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/image-1738159398019.png)

O ajuste pode ser feito no menu Cadastros &gt; Empresa e preferências - Botão Nfe:

[![image-1738159468782.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1738159468782.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/image-1738159468782.png)

<span style="font-weight: 400;">Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.</span>

# Revenda de compras

Nesta página é possível realizar a revenda de itens de uma nota de entrada para um cliente que pode ou não ser o mesmo da nota de entrada. O processo de revenda de nota de compra é recomendado em casos em que o cliente solicitante da compra será divergente ao da nota de entrada.

Por exemplo: O cliente X te vendeu 5 produtos em uma nota de entrada, e seu cliente Y quer comprar esses mesmos 5 produtos. Ao invés de realizar todo o processo de adicionar os itens individualmente, você pode resumir o processo nessa página de revenda de compras.

Para realizar o processo de revenda devemos:

1\. Menu Faturamento &gt; NFe &gt; Revenda de compras;

[![image-1705328023710.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705328023710.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705328023710.png)

2\. Realize a pesquisa a partir dos filtros para resultados mais rápidos e precisos;

[![image-1705328051084.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705328051084.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705328051084.png)

3\. Ao localizar a nota, você poderá clicar nela para abrir um modal com informações da nota ou então pular para o próximo passo que é a emissão da nota em si.[![image-1705328868743.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705328868743.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705328868743.png)

3.1 No caso de abrir modal, você poderá verificar as informações da nota, realizar a alteração de CFOP, se for necessário, e também excluir e anexar DANFE ou CCe.

[![image-1705330084973.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705330084973.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705330084973.png)

[![image-1705329616821.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705329616821.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705329616821.png)

4\. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela como a seguinte deverá aparecer, com informações dos produtos e de rastreabilidade, e pode alterar a quantidade a ser emitida. Após a verificação dessas informações localize o botão de Emitir nota fiscal, na parte superior.

[![image-1705330797338.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705330797338.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705330797338.png)[![Sem título.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QIasem-titulo.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QIasem-titulo.png)

5\. Ao emitir a nota verifique as informações na tela seguinte para que a mesma seja transmitida e autorizada corretamente.

[![Captura de tela de 2024-01-15 13-09-48.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/captura-de-tela-de-2024-01-15-13-09-48.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/captura-de-tela-de-2024-01-15-13-09-48.png)[![Captura de tela de 2024-01-15 13-09-57.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/captura-de-tela-de-2024-01-15-13-09-57.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/captura-de-tela-de-2024-01-15-13-09-57.png)

6\. Ao transmitir a nota você poderá acompanhar sua autorização e, após a mesma, poderá verificar as opções disponíveis

[![image-1705336445648.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705336445648.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705336445648.png)

# Devolução de saídas

Nesta aba é possível verificar o controle de devolução de notas de saída, para que as informações das notas emitidas por você sejam completas e precisas.

Para isso, você deve:

1\. Verificar os filtros para que a pesquisa seja mais específica.

[![image-1704913743296.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704913743296.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704913743296.png)

2\. Você verificará as informações de acordo com as colunas: Número da nota, cliente, número da cirurgia, nome do paciente, data de emissão, valor, ICMS e CFOP.

[![image-1704914098034.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704914098034.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704914098034.png)

3\. Temos também o submenu de Opções, sendo elas: Emitir estorno/devolução total e Emitir devolução parcial.[![image-1704914300178.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704914300178.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704914300178.png)

3.1. Emitir estorno/devolução total: Ao selecionar a opção, abrirá a tela abaixo. Preencha de acordo com o que for pedido[![Sem título.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PFMsem-titulo.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PFMsem-titulo.png)

3.2. Emitir devolução parcial: Ao selecionar essa opção, uma tela como esta deverá aparecer. Nela é possível verificar informações de CFOP e natureza da operação, e também informações do produto e sua rastreabilidade, além de emitir a nota fiscal.[![Sem título.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1Fusem-titulo.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1Fusem-titulo.png)

4\. Na aba de Histórico você poderá verificar quais foram os passos dessa nota, com rastreio dos usuários e mensagens de retorno.[![Sem título.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NxFsem-titulo.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NxFsem-titulo.png)

#### Devolução de Material

A devolução de material é um procedimento comum em empresas, que envolve o retorno de produtos ou materiais que não são mais necessários ou que apresentam problemas. Essa prática é essencial para manter a eficiência operacional e o controle de estoque, além de garantir a satisfação do cliente. Exemplos de situações que podem justificar a devolução de material incluem:

- Defeitos ou danos
- Erro na entrega
- Excesso de compra
- Mudança de planejamento

#### Observações Importantes

O sistema não permite a devolução de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de venda de cirurgia, pois o material já está em circulação. Em vez disso, uma NF-e de estorno é gerada.  
   
Diferenças Principais:

- **Rejeição pelo Fisco**: O Fisco não autoriza NF-es com código de ajuste (finalidade 3) se associadas a código de devolução de mercadoria (finalidade 4).
- **Operações Distintas**: A devolução de venda não é considerada uma operação inversa à venda, ao contrário do estorno.

**Finalidades:**

- **NF-e de Devolução**: Deve ter a finalidade 4 (devolução de mercadoria).
- **NF-e de Estorno**: Deve ter a finalidade 3 (ajuste).

É crucial utilizar a finalidade correta para evitar rejeições pelo Fisco nas emissões de NF-e relacionadas a devoluções e estornos.

# Entradas por importação

A Nota Fiscal de Importação é o documento emitido após o desembaraço aduaneiro da Declaração de Importação (DI) ou Declaração Única de Importação (Duimp), pela empresa que importou o produto do exterior, a fim de incluí-la em seu estoque. É ela que autoriza a entrada das compras no estoque da empresa para que os itens possam ser comercializados ou utilizados como matéria prima legalmente.

A emissão da Nota Fiscal de Importação é obrigatória. Alguns estados inclusive exigem a nota fiscal para retirar a mercadoria do recinto alfandegado, e o DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) deve acompanhar a mercadoria durante o transporte até as dependências do importador.

Para realizar a emissão é bem simples, basta:

1\. Menu Faturamento &gt; NFe &gt; Entrada por importação. Para localizar a nota utilize os filtros disponíveis.

[![image-1705341363065.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705341363065.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705341363065.png)

2\. Ao localizar você poderá clicar na nota e verificar as informações no modal que abrir ou selecionar Opções. No modal de informações poderá alterar o CFOP, anexar DANFE, editar tarifa siscomex e até excluir a nota.

[![image-1705347147478.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705347147478.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705347147478.png)

[![image-1705347198968.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705347198968.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705347198968.png)

3\. Ao selecionar Opções você poderá Emitir a nota fiscal, editar, verificar a DANFE e o XML.

[![image-1705347242500.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705347242500.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705347242500.png)

# Consultar notas

Neste relatório, é possível pesquisar as notas emitidas que se encontram no sistema.

É possível filtrar por:

- Cliente/Transportadora;
- Estado;
- Vendedor;
- Vendedores adicionais;
- Cancelada? (todas as notas/ apenas canceladas/apenas normais);
- Data inicial (emissão);
- Data final (emissão);
- Status;
- Cirurgia (código);
- Palavra chave;
- Número;
- Cirurgias desde;
- Cirurgias até;
- Finalidade da emissão;
- Médico;
- Convênio;
- Valor desde;
- Valor até;
- Pedido de venda;
- Apenas notas de venda? (sim/não);
- Nota avulsa? (todas as notas/com movimentação de estoque/sem movimentação de estoque);
- Número da nota de entrada;
- Carta de correção? (todas as notas/sim/não);
- Nota de cirurgia? (todas as notas/sim/não);
- CFOP;

Além dos filtros disponíveis, também há a possibilidade de alterar as colunas visíveis na listagem das notas pesquisadas, no campo **Exibir colunas.**

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’. Também é possível limpar os filtros no botão de ‘Limpar’ e exportar o XML, Danfe e CCe da nota no botão 'Exportar'.

[![image-1656707144984.25.40.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1656707144984-25-40.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1656707144984-25-40.png)

Para cada nota fiscal retornada na pesquisa, são exibidas as seguintes opções:

- Editar: Esta opção fica desabilitado se a nota já tiver sido transmitida;
- Danfe;
- XML;
- Exibir carta de correção: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de correção;
- XML de CCe: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de correção;
- Carta de cancelamento: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de cancelamento;
- XML de cancelamento: Esta opção fica desabilitada caso a nota não possua carta de cancelamento;
- Histórico;
- Enviar: Envio da nota por e-mail;
- Enviar com boleto: Esta opção fica desabilitada caso o status da nota não seja 'Autorizada' ou caso a nota não possua cobranças vinculadas com boleto gerado para o envio, caso contrário são enviados a Danfe, o XML e os boletos vinculadas à nota por e-mail;
- Gerar boletos;
- Baixar boletos;
- Alterar vendedor;
- Alterar vendedores adicionais;
- Documentos;

[![image-1741204908979.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741204908979.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741204908979.png)

Na listagem da página, serão exibidas as colunas de acordo com o que estiver selecionado no campo 'Exibir colunas', porém, por padrão, ao entrar na página de pesquisa, algumas colunas são sempre carregadas como visíveis. Pode-se alterar este padrão no menu **Cadastros &gt; Empresas e preferências &gt;** aba de **Exibição de dados.**

[![image-1649439143700.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/scaled-1680-/image-1649439143700.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649439143700.png)

No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato Excel (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas) e PDF.

[![image-1648664634155.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648664634155.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648664634155.png)

#### <span style="color: #000000;">**ERROS DE EMISSÃO DE NFE E SOLUÇÕES**</span>

<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; display: inline !important; float: none;">ERRO: </span><span style="font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; display: inline !important; float: none;">Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão</span></span>

<span style="color: #000000;">SOLUÇÃO: <span style="font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; display: inline !important; float: none;">se colocar alíquota correspondente no campo "<span style="font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; display: inline !important; float: none;">alíquota interna de ICMS no destino",</span> "<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">diferença de alíquota" e "valor do ICMS no destino"</span> irá gerar a NFe. </span></span>

[![image-1701712016943.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1701712016943.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1701712016943.png)

# Cancelamento

Menu Faturamento &gt; NFe &gt; Cancelamento

[![image-1722427440373.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/image-1722427440373.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/image-1722427440373.png)

Nesta tela, é possível emitir uma nota de cancelamento, estorno e devolução de sua nota emitida.

## Cancelamento

Para conseguir realizar o cancelamento, sua nota deve estar dentro do prazo do seu estado, caso contrário, este botão ficará desabilitado.

Utilize dos filtros para encontrar a nota ao qual deseja cancelar e clique em “Opções → Cancelar”. Abrirá um modal para preencher:

- Justificativa para o cancelamento.

[![image-1654782820297.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654782820297.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654782820297.png)

Após preencher, basta clicar em “Cancelar” e este pedido será enviado automaticamente para a SEFAZ que após a aprovação, em questão de segundos, o sistema atualizará a nota para “Cancelada”. Os itens voltarão para o estoque livre.

## Estorno

Nesta opção, é possível emitir o estorno, caso o prazo de cancelamento já tenha sido ultrapassado.

Utilize dos filtros para encontrar a nota ao qual deseja cancelar e clique em “Opções → Emitir estorno/devolução total”. Abrirá um modal para preencher:

- Justificativa de estorno/devolução;
- CFOP - Normalmente para estornos, o CFOP é o inverso da nota de venda, porém, deve-se consultar a contabilidade para confirmar qual deverá ser utilizado. **Caso seja utilizado um CFOP de devolução, a finalidade da nota emitida será de 4 - Devolução de mercadoria.**

[![image-1654783052079.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654783052079.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654783052079.png)

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota de estorno” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais. Os itens voltarão para o estoque livre.

## Devolução

Nesta opção, é possível emitir o estorno, caso o prazo de cancelamento já tenha sido ultrapassado.

Utilize dos filtros para encontrar a nota ao qual deseja cancelar e clique em “Opções → Emitir estorno/devolução total”. Abrirá um modal para preencher:

- Justificativa de estorno/devolução;
- CFOP - Deve-se consultar a contabilidade para confirmar qual deverá ser utilizado. **A finalidade da nota emitida será de 4 - Devolução de mercadoria.**

[![image-1654783052079.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654783052079.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654783052079.png)

Após preencher, basta clicar em “Emitir nota de estorno” e o sistema redirecionará a tela para a emissão de notas fiscais. Os itens voltarão para o estoque livre.

**Obs:** Ao realizar alteração de pós cirúrgico de um item de cirurgia, seja para excluí-lo ou baixá-lo, o cancelamento das notas de retorno simbólico será bloqueado.

# Carta de correção

## O que são Cartas de Correção?

A Carta de Correção Eletrônica, ou CC-e, é utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão da NF-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

- O valor do imposto como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- Correção de dados cadastrais que implique mudanças do remetente ou do destinatário;
- Data de emissão ou de saída da mercadoria.

O prazo de transmissão da CC-e é de **até 30 dias após a autorização da NF-e.**

Você pode emitir até 19 CC-e para uma mesma nota fiscal, sendo que a última emitida substitui a anterior, então é preciso ficar atento nos dados inseridos na última carta, para não deixar nada de fora da correção.

<div data-hveid="CAIQAQ" id="bkmrk-"><div aria-controls="_9qaNZe_cNM2p5OUP0ua4-Ac_4" aria-expanded="true" class="dnXCYb" jsaction="AWEk5c" jsname="tJHJj" role="button" tabindex="0"><div class="L3Ezfd" data-ved="2ahUKEwjvr7GHy7KDAxXNFLkGHVIzDn8Quk56BAgCEAI" jsname="pcRaIe">  
</div></div></div><div class="bCOlv" data-ved="2ahUKEwjvr7GHy7KDAxXNFLkGHVIzDn8Q7NUEegQIAhAE" id="bkmrk-de-certa-forma%2C-ela%C2%A0" jsname="NRdf4c"><div class="IZE3Td" jsslot=""><div class="t0bRye r2fjmd" data-hveid="CAIQBQ" data-ved="2ahUKEwjvr7GHy7KDAxXNFLkGHVIzDn8Qu04oAHoECAIQBQ" jsname="oQYOj"><div id="bkmrk-de-certa-forma%2C-ela%C2%A0-0"><div class="wDYxhc" data-md="61"><div aria-level="3" class="LGOjhe" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAUQAA" role="heading"><span class="ILfuVd" lang="pt"><span class="hgKElc">De certa forma, ela **funciona** como uma errata da NF-e, considerada um documento à parte, em que apresenta correções em formato de texto, não ultrapassando o limite de 1000 caracteres por CC-e. Ou seja, a **carta de correção** eletrônica serve para retificar informações de uma Nota Fiscal eletrônica emitida pela empresa.</span></span></div></div></div></div></div></div>## Como emitir Cartas de Correções pelo sistema?

Para emitir uma carta de correção você pode seguir:  
  
**Faturamento → NFe → Carta de Correção;**

  
Busque pela nota desejada e quando localizar a nota vá em “**Opções → Enviar CC-e”**. Abrirá um modal para poder informar a carta de correção:

[![image-1703782008267.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/image-1703782008267.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/image-1703782008267.png)

**Se no momento surgir duvidas para quais situações pode emitir a CCe, basta selecionar o link: Saiba quando uma carta de correção pode ser emitida.**

[![image-1654784898965.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654784898965.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654784898965.png)

**Após preencher, basta clicar em “Enviar CC-e” e este pedido será enviado automaticamente para a SEFAZ que após a aprovação, em questão de segundos, o sistema atualizará a nota e será possível imprimir a carta nas opções da nota fiscal.**

##### <span style="color: #e03e2d;">**Duvidas frequentes:**</span>

<div data-hveid="CAEQAQ" id="bkmrk-%C3%89-poss%C3%ADvel-cancelar-"><div aria-controls="_9qaNZe_cNM2p5OUP0ua4-Ac_5" aria-expanded="true" class="dnXCYb" jsaction="AWEk5c" jsname="tJHJj" role="button" tabindex="0"><div class="JlqpRe" jsname="lN6iy"><span style="text-decoration: underline; color: #e67e23;"><span class="JCzEY ZwRhJd"><span class="CSkcDe">É possível cancelar uma Carta de correção?</span></span></span></div><div class="JlqpRe" jsname="lN6iy"></div><div class="L3Ezfd" data-ved="2ahUKEwjvr7GHy7KDAxXNFLkGHVIzDn8Quk56BAgBEAI" jsname="pcRaIe">**Infelizmente não há como cancelar uma carta de correção**, assim sendo possível apenas sobrescrever a carta já gerada. Ou seja, você precisará gerar uma nova carta de correção da nota.  
</div></div></div>\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<span style="text-decoration: underline; color: #e67e23;">Pode ser feita Carta de correção para CFOP?</span>

**O CFOP pode ser corrigido.** **Porém, a correção só pode ser feita se os impostos da nota fiscal não mudarem**.

\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div data-hveid="CAMQAQ" id="bkmrk-pode-fazer-carta-de-"><div aria-controls="_-qaNZbzcNcyL5OUP3fyvwA4_3" aria-expanded="true" class="dnXCYb" jsaction="AWEk5c" jsname="tJHJj" role="button" tabindex="0"><div class="JlqpRe" jsname="lN6iy"><span style="text-decoration: underline; color: #e67e23;"><span class="JCzEY ZwRhJd"><span class="CSkcDe">Pode fazer Carta de correção manual?</span></span></span></div><div class="JlqpRe" jsname="lN6iy"></div></div></div><div class="bCOlv" data-ved="2ahUKEwi8waaJy7KDAxXMBbkGHV3-C-gQ7NUEegQIAxAE" id="bkmrk-n%C3%A3o.-desde-o-dia-01%2F" jsname="NRdf4c"><div class="IZE3Td" jsslot=""><div class="t0bRye r2fjmd" data-hveid="CAMQBQ" data-ved="2ahUKEwi8waaJy7KDAxXMBbkGHV3-C-gQu04oAHoECAMQBQ" jsname="oQYOj"><div id="bkmrk-n%C3%A3o.-desde-o-dia-01%2F-0"><div class="wDYxhc" data-md="61"><div aria-level="3" class="LGOjhe" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAcQAA" role="heading"><span class="ILfuVd" lang="pt"><span class="hgKElc">Não. Desde o dia 01/07/2012, não é mais permitido **emitir Carta de Correção manual** para NF-e.</span></span></div></div></div></div></div></div>\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div data-hveid="CAIQAQ" id="bkmrk-como-saber-se-a-cart"><div aria-controls="_BaeNZbToHLrR5OUPxY2JsAU_6" aria-expanded="true" class="dnXCYb" jsaction="AWEk5c" jsname="tJHJj" role="button" tabindex="0"><div class="JlqpRe" jsname="lN6iy"><span style="text-decoration: underline; color: #e67e23;"><span class="JCzEY ZwRhJd"><span class="CSkcDe">Como saber se a Carta de correção foi aceita?</span></span></span></div><div class="L3Ezfd" data-ved="2ahUKEwj0_qyOy7KDAxW6KLkGHcVGAlYQuk56BAgCEAI" jsname="pcRaIe"></div></div></div><div class="bCOlv" data-ved="2ahUKEwj0_qyOy7KDAxW6KLkGHcVGAlYQ7NUEegQIAhAE" id="bkmrk-para-saber-se-a-cart" jsname="NRdf4c"><div class="IZE3Td" jsslot=""><div class="t0bRye r2fjmd" data-hveid="CAIQBQ" data-ved="2ahUKEwj0_qyOy7KDAxW6KLkGHcVGAlYQu04oAHoECAIQBQ" jsname="oQYOj"><div id="bkmrk-para-saber-se-a-cart-0"><div class="wDYxhc" data-md="61"><div aria-level="3" class="LGOjhe" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAgQAA" role="heading"><span class="ILfuVd" lang="pt"><span class="hgKElc">Para saber se a Carta de Correção foi validada junto à SEFAZ **é preciso consultá-la através da chave de acesso da Nota Fiscal de origem, por meio do portal da NF-e**.</span></span></div><div aria-level="3" class="LGOjhe" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAgQAA" role="heading"><span class="ILfuVd" lang="pt"><span class="hgKElc">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></div></div></div></div></div></div>

# Retorno de cartas de correção

Por favor, dirija-se a página sobre [**Carta de correção eletrônica**](https://wiki.v2saude.com.br/books/faturamento/page/carta-de-correcao)

[![image-1705347327674.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705347327674.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705347327674.png)

# Retorno de cancelamentos

Nesta página podemos verificar informações de notas canceladas, como número, cliente, paciente, data de emissão, valor e ICMS.[![image-1705347594415.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705347594415.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705347594415.png)

# Nota complementar

Nesta tela, é possível emitir sua nota complementar para uma nota já existente.

**O sistema irá direcionar para a tela de pesquisar nota, então poderá digitar o número da nota que precisa realizar o complemento e clicar em “pesquisar”, após encontrada a nota, vá em “opções → emitir complemento”:**

**Menu Faturamento -&gt; NF-e -&gt; +Nota Complementar**

[![image-1753374863552.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1753374863552.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1753374863552.png)

Nessa tela utilize dos filtros para encontrar a nota que precisa emitir o complemento:

[![image-1753375045634.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1753375045634.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1753375045634.png)

Ao localizar a nota, clique no botão **Opções -&gt; Emitir complemento**

Obs.; Só é possível emitir complemento para notas autorizadas!

[![image-1753374959878.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1753374959878.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1753374959878.png)

**Abrirá a tela com os itens da sua nota fiscal onde precisará definir quais os itens terão complemento e qual o tipo de complemento (valor, ICMS, IPI):**

[![image-1753375267824.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1753375267824.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1753375267824.png)

**Por fim, após definir o tipo de complemento e suas alterações, o sistema direciona para a tela de emissão de nota fiscal para ser conferida as informações preenchidas na tela anterior, e assim, com todos os campos pré-definidos, sua nota poderá ser visualizada em homologação ou transmitida.**

**-----------------------------------------------------------------------------**

### 1. **Nota Fiscal Complementar**

- A nota fiscal complementar é emitida para acrescentar valores a uma nota fiscal já emitida, geralmente quando há um erro ou uma alteração no valor da operação.

### 2. **Não é Possível o Estorno**

- **Impossibilidade de Estorno:** Não existe a possibilidade de estornar uma nota fiscal complementar. Uma vez emitida, ela permanece registrada e deve ser considerada nos registros fiscais.

### 3. **Alternativas**

- Se houver necessidade de corrigir ou ajustar informações, pode-se emitir uma nova nota fiscal complementar ou, em alguns casos, uma nota fiscal de devolução, dependendo da situação.

### 4. **Regularização**

- Para regularizar a situação, consulte um contador para saber a melhor forma de proceder, dependendo do contexto específico.

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #e03e2d; text-decoration: underline;">**DUVIDAS FREQUENTES:**</span></span>

**Posso cancelar a nota complementar?**

 A nota fiscal complementar, uma vez emitida, não pode ser estornada ou cancelada.

## Vídeo de passo a passo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/MeZoRAiAJqM?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3IffECf" style="width: 780px; height: 435px;" title="YouTube video player" width="780"></iframe>

# Emitir nota fiscal para estrangeiro residente no Brasil

Para cadastrar um estrangeiro que reside no Brasil e não possui CPF, basta preencher o campo "**Doc. Estrangeiro**" no menu &gt; **cadastros Clientes e Fornecedores**, conforme imagem abaixo:

[![](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651663346463.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651663346463.png)

Após o cadastro do cliente ter sido concluído poderá dar continuidade ao processo de faturamento.

**OBS:** A Sefaz permite a emissão de NF-e para estrangeiros residentes no Brasil que ainda não possuem CPF desde que a operação ocorra dentro do mesmo estado.

# NF-e status denegado

[![image-1684761028376.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684761028376.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684761028376.png)

1\. Dizer que a nota fiscal eletrônica foi denegada **significa que a Sefaz identificou irregularidades do emissor ou do destinatário da NF-e e ela não pode ser faturada / autorizada**.

2\. Segundo a SEFAZ uma NF-e/NFC-e pode ser denegada por dois motivos: **O destinatário da NF-e/NFC-e possui irregularidades junto à SEFAZ**. Ex.: CPF suspenso, divida ativa entre outros. O emitente possui pendências junto à Secretaria da Fazenda/Receita. <span style="text-decoration: underline;">**OBS; Jamais passar essas informações ao cliente, o mesmo deve consultar internamente!**</span>

**<span style="text-decoration: underline;">Orientação:</span>**

Para resolver o problema é preciso que a parte irregular **entre em contato com o SEFAZ para regularizar a situação**. Após esse procedimento basta enviar uma nova nota fiscal, relativa ao serviço ou mercadoria recebida, para que dessa vez seja autorizada.

# Cirurgias parc. faturadas

Nesta aba é possível verificar quais as cirurgias parcialmente faturadas.

Podemos filtrar as cirurgias com os seguintes filtros, de forma que retorne apenas cirurgias baseadas nestes.

[![image-1704206063968.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704206063968.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704206063968.png)

Ao localizar a cirurgia podemos clicar nela, o que resulta numa tela com informações detalhadas, ou então podemos emitir nota fiscal parcial.

[![image-1704206192098.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704206192098.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704206192098.png)

Para emitir nota fiscal parcial devemos localizar o seguinte botão, que fica no canto inferior direito da tela.

[![image-1704206280669.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704206280669.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704206280669.png)

A seguinte tela deverá aparecer, selecione os itens da nota fiscal e então preencha de acordo com a necessidade e solicitação. Depois, basta transmitir a nota e aguardar autorização.

[![Captura de tela de 2024-01-02 11-36-50.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/captura-de-tela-de-2024-01-02-11-36-50.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/captura-de-tela-de-2024-01-02-11-36-50.png)

# Notas fiscais

##### Para gerar uma nota fiscal avulsa, ou seja, sem vínculo com cirurgia, siga as orientações a seguir

##### **Sem estoque**

Nota fiscal avulsa sem estoque refere-se a nota sem vínculo de cirurgia e sem movimentação do estoque, ou seja, informar um produto independente da quantidade ou lote cadastrados em sistema.

[![image-1704475272645.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704475272645.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704475272645.png)

##### **Com estoque**

Diferente da nota fiscal sem estoque, essa irá informar apenas itens que estejam cadastrados e livres em sistema, pois terá impacto no estoque.

[![image-1704475288351.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1704475288351.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1704475288351.png)

# Notas devolvidas

Notas devolvidas dão aquelas que, por algum motivo, foram rejeitadas por quem as recebeu e fez-se necessário a emissão de devolução da nota.

Nesta aba é possível verificar o relatório de notas devolvidas. Podemos verificar nela as informações de notas através da pesquisa pelos filtros disponíveis.

[![image-1705349964600.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705349964600.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705349964600.png)

[![image-1705349985611.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705349985611.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705349985611.png)

# Inutilizar numeração

Inutilizar um documento fiscal consiste na informação enviada à Sefaz de que um documento não será mais utilizado. Tratando-se de Nota Fiscal eletrônica, consiste em dizer que a numeração, ou o conjunto delas, não terá servidão para uso do estabelecimento. Ao inutilizar a NFe sera criado um XML de documento inutilizado na V2 para aquela numeração.

Para gerar o pedido de inutilização basta:

1\. Menu Faturamento &gt; NFe &gt; Inutilizar numeração

[![image-1705350879510.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705350879510.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705350879510.png)

2\. Localize esse botão na página que abrir

[![image-1705350924129.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705350924129.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705350924129.png)

3\. Preencha as informações de acordo com o que for pedido, de maneira correta e, então, envie.

[![image-1705350961147.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1705350961147.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1705350961147.png)

4\. Após enviar você verá as informações do pedido na seguinte tela, e poderá também fazer o download do XML.[![Sem título.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qW2sem-titulo.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qW2sem-titulo.png)

# Importar itens da nota de compra

Na emissão de notas avulsas com ou sem estoque, existe a possibilidade de importar itens de uma nota de compra.

[![Captura de Tela 2025-02-06 às 10.34.14.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-02-06-as-10-34-14.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/captura-de-tela-2025-02-06-as-10-34-14.png)

Ao clicar em **'Importar itens de uma nota de compra'**, será aberto um modal, onde é possível escolher uma nota de compra utilizando os filtros disponíveis. Pode-se pesquisar por meio de:

- Fornecedor;
- Número da nota;
- Data de emissão desde/até;
- Data de entrada/saída desde/até;
- CFOP.

[![Captura de Tela 2025-02-06 às 10.40.49.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-02-06-as-10-40-49.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/captura-de-tela-2025-02-06-as-10-40-49.png)

Após o preenchimento dos filtros desejados, clicando no botão pesquisar, o sistema listará as notas de acordo com os filtros selecionados.

[![Captura de Tela 2025-02-06 às 10.48.55.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-02-06-as-10-48-55.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/captura-de-tela-2025-02-06-as-10-48-55.png)

Clicando em 'Escolher', o sistema trará os itens da nota selecionada para a escolha de quantidade.

[![Captura de Tela 2025-02-06 às 11.01.59.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-02-06-as-11-01-59.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/captura-de-tela-2025-02-06-as-11-01-59.png)

Após a escolha dos itens e quantidades, basta clicar em 'Salvar' e em 'Sim' no modal de confirmação para que os itens sejam adicionados à nota fiscal.

[![image-1738850682880.04.31.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image-1738850682880-04-31.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image-1738850682880-04-31.png)

# Gerar boletos através do menu Faturamento

Essa opção está disponível no menu: **Faturamento &gt; NFe &gt; Consultar Notas**. Através desse menu, é possível gerar um boleto clicando em "**Gerar Boleto**". Após a geração, o download do boleto pode ser realizado clicando em "**Baixar Boleto**", o que resultará no download de uma pasta zipada contendo o boleto.

**Observação**: Os passos acima somente podem ser realizados em notas de venda e que estejam autorizadas, possuam cobranças existentes e não tenham boletos já gerados. Vale lembrar que o processo de remessa (integração bancária) ainda deve ser efetuado através do menu **Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Integração Bancária**.

Para gerar o boleto, acesse **Faturamento &gt; NFe &gt; Consultar notas**:

[![image-1741206470823.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741206470823.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741206470823.png)

Localize a nota em questão, clique no botão **Opções &gt; Gerar boletos**:

[![image-1741206951159.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741206951159.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741206951159.png)

Ao clicar em "**Gerar boletos**" será gerado o boletos da cobrança no "**Contas a receber**":

[![image-1741207319581.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741207319581.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741207319581.png)

Para realizar o download do boleto em questão, no mesmo menu, clique em "**Baixar boletos**":

[![image-1741207262132.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741207262132.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741207262132.png)

# Bloqueio no cancelamento/estorno

<span data-contrast="auto">O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>

1. **<span data-contrast="auto">Boleto registrado/liquidado</span>**<span data-contrast="auto">: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Integração Bancária &gt; Remessa de Baixa</span>**<span data-contrast="auto">. Dessa forma, a baixa do boleto será processada.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}"><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span></span>[![image-1741283636647.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283636647.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283636647.png)
    
    <span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">  
    </span>
2. **<span data-contrast="auto">Boleto baixado</span>**<span data-contrast="auto">: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Pesquisar Cobranças</span>**<span data-contrast="auto">. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}"><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span></span>[![image-1741283571070.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283571070.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283571070.png)
3. **<span data-contrast="auto">Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final</span>**<span data-contrast="auto">: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu </span>**<span data-contrast="auto">Cadastro &gt; Empresa e Preferências</span>**<span data-contrast="auto">. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}"> </span>

[![image-1741283321848.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283321848.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283321848.png)

# Devolução por Estorno

A devolução por estorno é um processo utilizado em transações comerciais e financeiras para corrigir ou anular uma venda anterior. Esse procedimento pode ser necessário por diversos motivos, tais como:

- Reversão de uma transação financeira
- Produto com defeito
- Erro na cobrança
- Insatisfação do cliente, geralmente após o prazo de cancelamento

**Como realizar:**

1. Acesse: **Menu Faturamento &gt; NFe &gt; Cancelamento**.

[![image-1749834419679.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/image-1749834419679.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1749834419679.png)

2\. Consulte a nota fiscal e clique no botão "Opções".

[![image-1749834441519.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/image-1749834441519.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1749834441519.png)

3\. Selecione **Emitir estorno/devolução total**.

[![image-1749834544861.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/image-1749834544861.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1749834544861.png)

##### <span style="color: #e03e2d;">Observações Importantes</span>

##### <span style="color: #e03e2d;">O sistema não permite a devolução de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de venda de cirurgia, pois o material já está em circulação. Em vez disso, uma NF-e de estorno é gerada.</span>

<span style="color: #e03e2d;">Diferenças Principais:  
</span>

- **Rejeição pelo Fisco**: O Fisco não autoriza NF-es com código de ajuste (finalidade 3) se associadas a código de devolução de mercadoria (finalidade 4).
- **Operações Distintas**: A devolução de venda não é considerada uma operação inversa à venda, ao contrário do estorno.

<span style="color: #e03e2d;">**Finalidades:**  
   
</span>

- **NF-e de Devolução**: Deve ter a finalidade 4 (devolução de mercadoria).
- **NF-e de Estorno**: Deve ter a finalidade 3 (ajuste).

<span style="color: #e03e2d;">É crucial utilizar a finalidade correta para evitar rejeições pelo Fisco nas emissões de NF-e relacionadas a devoluções e estornos.  
   
</span>

#### CFOP para Nota de Estorno

<span style="color: #e03e2d;">O CFOP a ser utilizado no estorno depende da operação realizada. Abaixo estão alguns exemplos de CFOP:  
   
</span>

- Para estorno de venda com CFOP 5102, utilize 1102.
- Para CFOP 5.949, utilize 1.949.
- Para CFOP 5.405, utilize 1.403.
- Para CFOP 6.120, utilize 2.120.