Devolução de notas de entrada Nesta tela, poderá realizar a devolução de notas lançadas no sistema pelo menu de compras. Pesquisar Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar a nota desejada à ser devolvida: Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Pode-se limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”. Também é possível exportar todos os documentos das colunas clicando no botão 'Exportar'. Opções Após a pesquisa, vá em opções e selecione qual o tipo de emissão de devolução irá realizar: Emitir devolução Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá: Informar o CFOP. Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada. Natureza da operação. Itens e quantidades a serem devolvidas. Caso o produto não tenha estoque livre, não será possível emitir uma devolução com estoque. Após finalizar os devidos preenchimentos, basta clicar em “Emitir nota fiscal” e o sistema irá redirecionar a página para a emissão da nota. Na tela de emissão de nota, verifique o tipo (entrada ou saída), a natureza de operação e a finalidade, se correspondem com a operação de devolução. Deve-se referenciar a chave da nota fiscal de compra. Para CFOP's de devolução, a finalidade da nota sempre será: 4 - Devolução de mercadoria. Caso contrário, a nota retornará uma rejeição da SEFAZ. Devolução simbólica/Total Devolução simbólica, são notas que não movimentam seu estoque. Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá: Informar o CFOP. Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada. Natureza da operação. Itens e quantidades a serem devolvidas. Após preencher clique em “emitir nota fiscal” e será enviado para a página de emissão de nota fiscal, respeitando as regras de emissão para a operação de devolução. Devolução simbólica/Saldo Devolução simbólica, são notas que não movimentam seu estoque. A diferença entre ambas é que a Devolução Simbólica Saldo é habilitada para escrituração simples, já a Devolução Simbólica total é baseada na quantidade dos itens na nota, ele limita a quantidade a ser devolvida. Nesta opção, será encaminhado para a tela de seleção de produtos, onde poderá: Informar o CFOP. Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada. Natureza da operação. Itens e quantidades a serem devolvidas. Após preencher clique em “emitir nota fiscal” e será enviado para a página de emissão de nota fiscal, respeitando as regras de emissão para a operação de devolução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEVOLUÇÃO DE NFe PARA NÃO CONTRIBUINTES DE IPI Prezado(a) cliente, O IPI é um tributo federal brasileiro que incide sobre a fabricação e a importação de produtos industrializados. Através do sistema V2 Saúde, ao emitir uma NFe de devolução de entrada para uma empresa não contribuinte de IPI a informação de devolução deste imposto será adicionado aos dados adicionais da nota. Saiba como realizar a devolução de notas fiscais com IPI em caso de devolução de entradas. Para emitir uma NFe de devolução você deve seguir o caminho: menu Faturamento > NFe > Devolução de entrada > localize a NFe de interesse > Opções > Emitir devolução > Emitir nota fiscal > verifique as informações > Salve e Transmita a NFe. Para empresas optantes pelo Simples Nacional ou não contribuintes de IPI, o sistema irá preencher automaticamente os campos "Percentual devolvido" e "Valor do IPI devolvido", conforme abaixo: A empresa que for optante do Simples Nacional deve estar cadastrada como “Não contribuinte do IPI”. Para isto, um usuário administrador deve ter definido esta opção no menu Cadastro > Empresa e preferências > Impostos Na DANFE a informação ficará no campo de “Dados adicionais” Lembrando que para as empresas contribuintes do IPI, o imposto será destacado em campo próprio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para visualização de notas fiscais de devolução em homologação, o campo abaixo deve estar preenchido: O ajuste pode ser feito no menu Cadastros > Empresa e preferências - Botão Nfe: Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.