# Devolução por Estorno
A devolução por estorno é um processo utilizado em transações comerciais e financeiras para corrigir ou anular uma venda anterior. Esse procedimento pode ser necessário por diversos motivos, tais como:
- Reversão de uma transação financeira
- Produto com defeito
- Erro na cobrança
- Insatisfação do cliente, geralmente após o prazo de cancelamento
**Como realizar:**
1. Acesse: **Menu Faturamento > NFe > Cancelamento**.
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2\. Consulte a nota fiscal e clique no botão "Opções".
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3\. Selecione **Emitir estorno/devolução total**.
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##### Observações Importantes
##### O sistema não permite a devolução de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de venda de cirurgia, pois o material já está em circulação. Em vez disso, uma NF-e de estorno é gerada.
Diferenças Principais:
- **Rejeição pelo Fisco**: O Fisco não autoriza NF-es com código de ajuste (finalidade 3) se associadas a código de devolução de mercadoria (finalidade 4).
- **Operações Distintas**: A devolução de venda não é considerada uma operação inversa à venda, ao contrário do estorno.
**Finalidades:**
- **NF-e de Devolução**: Deve ter a finalidade 4 (devolução de mercadoria).
- **NF-e de Estorno**: Deve ter a finalidade 3 (ajuste).
É crucial utilizar a finalidade correta para evitar rejeições pelo Fisco nas emissões de NF-e relacionadas a devoluções e estornos.
#### CFOP para Nota de Estorno
O CFOP a ser utilizado no estorno depende da operação realizada. Abaixo estão alguns exemplos de CFOP:
- Para estorno de venda com CFOP 5102, utilize 1102.
- Para CFOP 5.949, utilize 1.949.
- Para CFOP 5.405, utilize 1.403.
- Para CFOP 6.120, utilize 2.120.