Revenda de compras

Nesta página é possível realizar a revenda de itens de uma nota de entrada para um cliente que pode ou não ser o mesmo da nota de entrada. O processo de revenda de nota de compra é recomendado em casos em que o cliente solicitante da compra será divergente ao da nota de entrada.

Por exemplo: O cliente X te vendeu 5 produtos em uma nota de entrada, e seu cliente Y quer comprar esses mesmos 5 produtos. Ao invés de realizar todo o processo de adicionar os itens individualmente, você pode resumir o processo nessa página de revenda de compras.

Para realizar o processo de revenda devemos:

1. Menu Faturamento > NFe > Revenda de compras;

2. Realize a pesquisa a partir dos filtros para resultados mais rápidos e precisos;

3. Ao localizar a nota, você poderá clicar nela para abrir um modal com informações da nota ou então pular para o próximo passo que é a emissão da nota em si.

3.1 No caso de abrir modal, você poderá verificar as informações da nota, realizar a alteração de CFOP, se for necessário, e também excluir e anexar DANFE ou CCe.

4. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela como a seguinte deverá aparecer, com informações dos produtos e de rastreabilidade, e pode alterar a quantidade a ser emitida. Após a verificação dessas informações localize o botão de Emitir nota fiscal, na parte superior.

5. Ao emitir a nota verifique as informações na tela seguinte para que a mesma seja transmitida e autorizada corretamente.

6. Ao transmitir a nota você poderá acompanhar sua autorização e, após a mesma, poderá verificar as opções disponíveis