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Períodos de apuração

Períodos de apuração

Períodos de apuração

Neste menu é possível abrir/encerrar, de acordo com sua necessidade, um período mensal/quinzenal/semanal. Esta etapa é importante para que seja possível a organização dos seus documentos fiscais.

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Observação: É possível reabrir um período que já foi encerrado anteriormente, clique nos 3 pontos > "Reabrir período".

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Integração fiscal

Integração fiscal

Integração fiscal

Nesta categoria é possível alterar CFOP, CST e ICMS e filtrar as informações para melhor localização e visualização.  Nas Opções você pode verificar os itens das Notas Fiscais para alterar tributação, integrar documento no período de apuração e excluir essa integração também.

 

Nesse modal deve-se selecionar o período que será realizado a integração.

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Ao selecionar o período, será exibido um novo modal para a realização da pesquisa das notas fiscais. Nesse modal, basta selecionar as notas desejadas e clicar na opção "Integrar Selecionados".

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Documentos fiscais

Documentos fiscais

Documentos fiscais

Facilitando a organização e visualização dos documentos emitidos, o esse submenu tem a proposta de otimizar a observação dos tributos a serem pagos, edição dos valores e categorização das NF.

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Apuração de ICMS

Apuração de ICMS

Apuração ICMS próprio

Esta funcionalidade tem como objetivo o cálculo de valores a pagar e receber, além de possibilitar fazer o ajuste de categorias como crédito e débito. 

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Débitos DIFAL

Débitos DIFAL

Débitos DIFAL

Ao emitir uma nota fiscal para fora do Estado, o módulo fiscal relata detalhadamente os produtos, valores e notas que destacam Difal

Menu fiscal> Detalhes da Apuração

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Selecione o Período Fiscal e o tipo de detalhe


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Detalhando por item.

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Por NF-e emitida: 

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Por UF

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Lembrando que esses relatórios podem ser gerados em pdf ou excel, clicando nos icones.

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Débitos DIFAL

Cálculo do Difal Base única e Base dupla

A base única é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)

Por exemplo: 

Valor da operação: 1.000,00; Alíquota interna: 0,18; Alíquota interestadual: 0,12;

Difal = 1000 x (0,18 - 0,12)
Difal = 1000 x 0,06
Difal = R$ 60,00

O ICMS de base dupla possuí um cálculo um pouco mais complexo, mas abaixo apresenta uma representação de como o mesmo pode ser realizado para validação dessas informações, se necessário.

Exemplo: 

Base ICMS próprio / (1 - Alíquota ICMS destino + FCP) * 1 - Alíquota de redução / 1
Base ICMS próprio 10.000,00
1 - Alíquota ICMS destino (1-18%) 0,82
Vlr s/ ICMS da NF destacado 8.800,00
Alíquota de redução /1 0,82*1
Total / Alíquota 10.731,71
ICMS UF destinatário 18% 1.931,71
ICMS UF na NF-e 12% 1.200,00
Total = 731,71

Observação: Abaixo é mostrado o Fluxograma do diferencial de alíquotas

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SPED Fiscal

SPED Fiscal

Arquivo SPED

Este submenu tem como objetivo configurar o arquivo para otimizar ajustes de impostos/isenções. Anteriormente os ajustes só podiam ser feitos via PVA, mas com nosso módulo Fiscal os ajustes são mais rápidos e fáceis.

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Incluir informação das mercadorias nas notas emitidas

ATENÇÃO! Conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, os materiais não saem com a descrição no arquivo SPED, de acordo com a base legal:
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria: regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscais determinados por legislação estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados também os registros C195 e C197; somente será admitida a informação do registro C170 quando também houver sido informado o registro C176, hipótese de emissão de documento fiscal quando houver direito a Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária; permitindo ainda a partir de julho de 2012, a apresentação dos registros C110 e C120.

 

SPED Contribuições PIS/COFINS

Financeiro > Arquivos Sped




Ao acessar o menu, é possível identificar os arquivos disponíveis para download. Para prosseguir, clique nos três pontos e selecione a opção "Download".


Você pode solicitar um novo arquivo a partir do botão “Solicitar novo arquivo”


Ao clicar no botão, será exibida a seguinte tela:



Pode se definir o campo “Tipo” para solicitar o SPED fiscal ICMS/IPI ou SPED Contribuições PIS/COFINS



Pode-se definir o Perfil de enquadramento

A - Registros de forma detalhada
B - Registro de forma sintética
C - Escrituração simplificada



É possível gerar um Bloco K



Gerar um registro de inventário (Bloco H), sendo ele selecionado é possível Incluir estoque em posse de terceiros e Definir data de inventário



Feito a configuração, basta clicar em Salvar