# Fiscal 💰
# Períodos de apuração
# Períodos de apuração
Neste menu é possível abrir/encerrar, de acordo com sua necessidade, um período mensal/quinzenal/semanal. Esta etapa é importante para que seja possível a organização dos seus documentos fiscais.
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Observação: É possível reabrir um período que já foi encerrado anteriormente, clique nos 3 pontos > "Reabrir período".
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# Integração fiscal
# Integração fiscal
Nesta categoria é possível alterar CFOP, CST e ICMS e filtrar as informações para melhor localização e visualização. Nas Opções você pode verificar os itens das Notas Fiscais para alterar tributação, integrar documento no período de apuração e excluir essa integração também.
Nesse modal deve-se selecionar o período que será realizado a integração.
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Ao selecionar o período, será exibido um novo modal para a realização da pesquisa das notas fiscais. Nesse modal, basta selecionar as notas desejadas e clicar na opção "Integrar Selecionados".
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# Documentos fiscais
# Documentos fiscais
Facilitando a organização e visualização dos documentos emitidos, o esse submenu tem a proposta de otimizar a observação dos tributos a serem pagos, edição dos valores e categorização das NF.
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# Apuração de ICMS
# Apuração ICMS próprio
Esta funcionalidade tem como objetivo o cálculo de valores a pagar e receber, além de possibilitar fazer o ajuste de categorias como crédito e débito.
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# Débitos DIFAL
# Débitos DIFAL
Ao emitir uma nota fiscal para fora do Estado, o módulo fiscal relata detalhadamente os produtos, valores e notas que destacam Difal
Menu fiscal> Detalhes da Apuração
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**Selecione o Período Fiscal e o tipo de detalhe**
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**Detalhando por item.**
**[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746026010171.png)**
**[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1746026030762.png)**
**Por NF-e emitida:**
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**Por UF**
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Lembrando que esses relatórios podem ser gerados em pdf ou excel, clicando nos icones.
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# Cálculo do Difal Base única e Base dupla
A ***base única*** é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: **Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)
Por exemplo**:
**Valor da operação**: 1.000,00; **Alíquota interna**: 0,18; **Alíquota interestadual**: 0,12;
**Difal** = 1000 x (0,18 - 0,12)
**Difal** = 1000 x 0,06
**Difal** = R$ 60,00
O ICMS ***de base dupla*** possuí um cálculo um pouco mais complexo, mas abaixo apresenta uma representação de como o mesmo pode ser realizado para validação dessas informações, se necessário.
**Exemplo:**
**Base ICMS próprio** / (1 - **Alíquota ICMS destino** + **FCP**) \* 1 - **Alíquota de redução** / 1
**Base ICMS próprio** 10.000,00
1 - **Alíquota ICMS destino** (1-18%) 0,82
**Vlr s**/ **ICMS da NF destacado** 8.800,00
**Alíquota de redução** /1 0,82\*1
**Total / Alíquota** 10.731,71
**ICMS UF destinatário** 18% 1.931,71
**ICMS UF na NF-e** 12% 1.200,00
**Total** = 731,71
**Observação:** Abaixo é mostrado o **Fluxograma do diferencial de alíquotas**
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# SPED Fiscal
# Arquivo SPED
Este submenu tem como objetivo configurar o arquivo para otimizar ajustes de impostos/isenções. Anteriormente os ajustes só podiam ser feitos via PVA, mas com nosso módulo Fiscal os ajustes são mais rápidos e fáceis.
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#### **Incluir informação das mercadorias nas notas emitidas**
ATENÇÃO! Conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, os materiais **não** saem com a descrição no arquivo SPED, de acordo com a base legal:
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria: regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscais determinados por legislação estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados também os registros C195 e C197; somente será admitida a informação do registro C170 quando também houver sido informado o registro C176, hipótese de emissão de documento fiscal quando houver direito a Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária; permitindo ainda a partir de julho de 2012, a apresentação dos registros C110 e C120.
# SPED Contribuições PIS/COFINS
Financeiro > Arquivos Sped
Ao acessar o menu, é possível identificar os arquivos disponíveis para download. Para prosseguir, clique nos três pontos e selecione a opção "Download".
Você pode solicitar um novo arquivo a partir do botão “Solicitar novo arquivo”
Ao clicar no botão, será exibida a seguinte tela:
Pode se definir o campo “Tipo” para solicitar o SPED fiscal ICMS/IPI ou SPED Contribuições PIS/COFINS
Pode-se definir o Perfil de enquadramento
A - Registros de forma detalhada
B - Registro de forma sintética
C - Escrituração simplificada
É possível gerar um Bloco K
Gerar um registro de inventário (Bloco H), sendo ele selecionado é possível Incluir estoque em posse de terceiros e Definir data de inventário
Feito a configuração, basta clicar em Salvar# SPED - Bloco H
Quando o SPED é gerado ele não sai com o Bloco H, para que o Bloco H seja incluído no arquivo SPED, é fundamental que ele seja selecionado no momento da solicitação. Caso contrário, suas informações não constarão no arquivo. Ao marcar o Bloco H como "SIM", também é possível incluir os dados de estoque de terceiros e itens pendentes de faturamento.
[](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1748971919168.png)# SPED - Bloco K
#### Bloco K e suas principais características:
##### **Objetivo**:
1. Controlar a produção e o estoque de mercadorias e insumos.
2. Fornecer informações detalhadas sobre a movimentação de produtos.
##### **Informações Contidas**:
1. Dados de produção (quantidade produzida, insumos utilizados).
2. Estoque inicial e final de produtos acabados e em processo.
3. Movimentação de entradas e saídas de produtos.