Fiscal 💰 Períodos de apuração Períodos de apuração Neste menu é possível abrir/encerrar, de acordo com sua necessidade, um período mensal/quinzenal/semanal. Esta etapa é importante para que seja possível a organização dos seus documentos fiscais. Observação: É possível reabrir um período que já foi encerrado anteriormente, clique nos 3 pontos > "Reabrir período". Integração fiscal Integração fiscal Nesta categoria é possível alterar CFOP, CST e ICMS e filtrar as informações para melhor localização e visualização.  Nas Opções você pode verificar os itens das Notas Fiscais para alterar tributação, integrar documento no período de apuração e excluir essa integração também. Nesse modal deve-se selecionar o período que será realizado a integração. Ao selecionar o período, será exibido um novo modal para a realização da pesquisa das notas fiscais. Nesse modal, basta selecionar as notas desejadas e clicar na opção "Integrar Selecionados". Documentos fiscais Documentos fiscais Facilitando a organização e visualização dos documentos emitidos, o esse submenu tem a proposta de otimizar a observação dos tributos a serem pagos, edição dos valores e categorização das NF. Apuração de ICMS Apuração ICMS próprio Esta funcionalidade tem como objetivo o cálculo de valores a pagar e receber, além de possibilitar fazer o ajuste de categorias como crédito e débito. Débitos DIFAL Débitos DIFAL Ao emitir uma nota fiscal para fora do Estado, o módulo fiscal relata detalhadamente os produtos, valores e notas que destacam Difal Menu fiscal> Detalhes da Apuração Selecione o Período Fiscal e o tipo de detalhe Detalhando por item. Por NF-e emitida: Por UF Lembrando que esses relatórios podem ser gerados em pdf ou excel, clicando nos icones. Cálculo do Difal Base única e Base dupla A base única é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)Por exemplo: Valor da operação: 1.000,00; Alíquota interna: 0,18; Alíquota interestadual: 0,12;Difal = 1000 x (0,18 - 0,12)Difal = 1000 x 0,06Difal = R$ 60,00 O ICMS de base dupla possuí um cálculo um pouco mais complexo, mas abaixo apresenta uma representação de como o mesmo pode ser realizado para validação dessas informações, se necessário.Exemplo: Base ICMS próprio / (1 - Alíquota ICMS destino + FCP) * 1 - Alíquota de redução / 1Base ICMS próprio 10.000,001 - Alíquota ICMS destino (1-18%) 0,82Vlr s/ ICMS da NF destacado 8.800,00Alíquota de redução /1 0,82*1Total / Alíquota 10.731,71ICMS UF destinatário 18% 1.931,71ICMS UF na NF-e 12% 1.200,00Total = 731,71 Observação: Abaixo é mostrado o Fluxograma do diferencial de alíquotas SPED Fiscal Arquivo SPED Este submenu tem como objetivo configurar o arquivo para otimizar ajustes de impostos/isenções. Anteriormente os ajustes só podiam ser feitos via PVA, mas com nosso módulo Fiscal os ajustes são mais rápidos e fáceis. ----------------- Incluir informação das mercadorias nas notas emitidas ATENÇÃO! Conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, os materiais não saem com a descrição no arquivo SPED, de acordo com a base legal:Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria: regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscais determinados por legislação estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados também os registros C195 e C197; somente será admitida a informação do registro C170 quando também houver sido informado o registro C176, hipótese de emissão de documento fiscal quando houver direito a Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária; permitindo ainda a partir de julho de 2012, a apresentação dos registros C110 e C120. SPED Contribuições PIS/COFINS SPED - Bloco H SPED - Bloco K