# Perguntas Frequentes

# Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas

Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo?

Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h.
A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores:
1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz,
2-A NF já foi lançada no sistema,
3- A NF já foi consultada através de outro software

*OBS:  É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema.

# Nota de remessa com valor de custo dos itens

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens?

Resposta : T<span data-teams="true"><span class="ui-provider dw aed oo aee aef aeg aeh aei aej aek ael aem aen aeo aep aeq aer aes aet aeu aev aew aex aey aez afa afb afc afd afe aff afg afh afi afj" dir="ltr">emos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa:</span></span>

[![image-1726772441561.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726772441561.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726772441561.png)

É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte:

- Adicionar os itens.
- Selecionar os itens e alterar o valor colocando um percentual de acréscimo sobre o Upc (Último preço de compra).

[![image-1726772469396.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726772469396.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726772469396.png)

# Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas

Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo?

Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h.
A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores:
1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz,
2-A NF já foi lançada no sistema,
3- A NF já foi consultada através de outro software

*OBS:  É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema.

# Nota de remessa com valor de custo dos itens

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens?

Resposta : T<span data-teams="true"><span class="ui-provider dw aed oo aee aef aeg aeh aei aej aek ael aem aen aeo aep aeq aer aes aet aeu aev aew aex aey aez afa afb afc afd afe aff afg afh afi afj" dir="ltr">emos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa:</span></span>

[![image-1726772441561.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726772441561.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726772441561.png)

É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte:

- Adicionar os itens.
- Selecionar os itens e alterar o valor colocando um percentual de acréscimo sobre o Upc (Último preço de compra).

[![image-1726772469396.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1726772469396.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1726772469396.png)

# Impedir venda para cliente em aberto

Dúvida: Como posso impedir meu faturamento de emitir NF para um cliente (exemplo: cobranças em aberto)?

Resposta: Em menu Cadastro > Empresa e preferência >NFe> Opção "permitir o Faturamento apenas de clientes qualificados"

OBS: NENHUMA nota será emitida, seja nota de Remessa de cirurgias, Vendas, Pedidos de Vendas ou avulsas.

# Preferencia da empresa

[![image-1712163310136.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/image-1712163310136.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/image-1712163310136.png)

# Cliente Não Qualificado

**Para categorizar um cliente como não qualificado você deve:**

**1. Localizar o cliente em Cliente e fornecedores**

**[![image-1706286825523.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1706286825523.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1706286825523.png)**

**2. Clique em Opções, no canto da linha do cliente, e localize Qualificação**

[![image-1706286861945.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1706286861945.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1706286861945.png)

**3. Troque para Não qualificado.**

**[![image-1706286887892.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image-1706286887892.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image-1706286887892.png)**

# Exclusão de centro de custo

### É possível excluir uma conta?

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Mesmo após criar um grupo de contas e realizar o vinculo a uma conta, não é mais possível excluir esse grupo de contas, mesmo que eu tenha inativado essa conta?</span></span>

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">N<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ão é possível excluir o grupo de contas, m</span>esmo após criar um grupo de contas e vincular ele a uma conta inativada do centro de custo, pois permanece com vínculo a conta</span># Gerar boleto - remessa e retorno

### Como Gerar boleto sobre remessa e retorno

Menu Financeiro &gt; Contas a receber. Localize a cobrança que deseja realizar a confecção de um **BOLETO** e selecione o botão **GERAR BOLETO**. O sistema vai gerar um **PDF** com o **BOLETO**, porém para que esse boleto tenha validade é necessário realizar a **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA**.

Para realizar a **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA**: Menu Financeiro &gt; Contas a receber. Selecione o botão **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA**, busque pela cobrança a ser integrada.Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada então localize a cobrança, selecione-a e pressione o botão **REMESSA/GERAÇÃO**;

O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.  
(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente).

**PROCESSAR RETORNO**: Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.

**Para PROCESSAR RETORNO**: Menu Financeiro &gt; Contas a receber, selecione o botão Processar retorno. O sistema carrega um campo onde poderá ser feito o upload dos arquivos que forem enviados pelo banco. Após realizar a inclusão dos arquivos selecione Processar retorno.# Consigo emitir NF com item zerado?

Sim, existe uma preferência da empresa que irá permitir essa emissão!

[![image-1716394830396.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716394830396.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716394830396.png)# Como retirar a informação adicional das notas fiscais?

### Basta o usuario administrador acessar o menu Cadastro&gt;Empresa e preferencias &gt;NFe

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">OBS: Ao retirar, todas as notas que forem emitidas após isso terão suas informações adicionais de acordo com a alteração feita.</span>

[![image-1716556504503.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716556504503.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716556504503.png)# Como funciona a classificação do Estoque?

### Como funciona a classificação do Estoque

**Resposta:** coluna de Estoque Total = (Caixas + Livres);

**Estoque Livre** = tudo não está em uso;

**Estoque consignado** = tudo que está em vale/permanente.

Exemplo abaixo:

[![image-1716556871857.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716556871857.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716556871857.png)

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">OBS: Itens pendente de Faturamento aparecem na rastreabilidade do lote, porém não compõe o Estoque.</span>  
<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">É possível verificar se há quantidade do produto pendente de Faturamento na rastreabilidade do lote, ou em menu Estoque &gt; Relatórios &gt; Posição de estoque por data.</span>

[![image-1716556900778.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716556900778.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716556900778.png)# Erro ao anexar o arquivo na conciliação bancária, apresenta a mensagem: Falha ao enviar arquivo. Como posso dar continuidade?

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">O PagSeguro envia a data formatada como dd/mm/yyyy diferente dos demais bancos que enviam no formato yyyy/mm/dd. Portanto basta: abrir o arquivo, selecionar as teclas CTRL + F e pesquisar por DTASOF, realizando então a alteração do formato de data para o modelo yyyy/mm/dd</span>

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ANTES:</span></span>

[![image-1716557028347.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716557028347.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716557028347.png)

DEPOIS:

[![image-1716557044845.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716557044845.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716557044845.png)# É possível alterar a data de emissão de CT-e?

**Resposta:** Não é possível realizar a alteração da data de emissão de documento fiscais (com XML) conforme legislação, mas podemos realizar a alteração da data da integração (data da entrada e saída) pela integração fiscal.# Os dados do contador não constam na NFe, como resolver?

Para que os dados do contador sejam apresentados na NFe deve-se verificar o cadastro dos dados do mesmo. Para isso siga:

1\. Menu *Cadastro &gt; Empresa e preferência*

[![image-1716557394755.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716557394755.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716557394755.png)

2\. Aba *NFe*

[![image-1716557428504.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716557428504.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716557428504.png)

3\. Ao final da página, próximo ao botão *Salvar* localize **Dados do contador**

[![image-1716557455498.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716557455498.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716557455498.png)

4\. Preencha de acordo com o que é pedido e se atente aos campos obrigatórios, estes são sinalizados com o símbolo \* no nome. Salve em seguida.

[![image-1716557475847.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716557475847.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716557475847.png)

5\. Salve mais uma vez e atualize a tela.

OBS: **OBS: Para que retorne a tag &lt;autXML&gt;&lt;CNPJ&gt;49164060000139&lt;/CNPJ&gt;&lt;/autXML&gt; nas notas de venda, é preciso deixar o cadastro de Contador preenchido.**# Existe a possibilidade de editar o CFOP pelo módulo Notas Recebidas ?

A Função de editar o CFOP é disponível apenas para clientes sem acesso ao Modulo Fiscal. Para clientes que possuam o modulo fiscal a alteração é feita pela integração fiscal.# Como cadastro um motorista e uma transportadora no sistema?

### Para cadastrar um motorista siga os passos:

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">1. Menu Cadastros &gt; Usuários do sistema</span>

[![image-1716566801564.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716566801564.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716566801564.png)

2\. Preencha as informações de cadastro do motorista e defina como perfil de logística na aba Perfis, e então em Configurações é possível tirar o acesso ao sistema. Não se esqueça de Salvar.

[![image-1716558072307.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716558072307.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716558072307.png)

[![image-1716558090562.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716558090562.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716558090562.png)

[![image-1716566067408.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716566067408.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716566067408.png)

### Para Transportadora deverá seguir:

1\. Menu Cadastro &gt; Clientes e fornecedores &gt; Novo cadastro

[![image-1716566436880.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716566436880.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716566436880.png)

2\. Tire a opção de "É um fornecedor?" ao cadastrar as informações, preencha de acordo e salve.

[![image-1716566474010.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716566474010.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716566474010.png)# Qual relatório eu vejo a quantidade atual de meu estoque ?

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Menu Estoque&gt;Relatórios&gt; Posição de estoque por data</span>

<span style="color: #1d1c1d; font-family: Slack-Lato, Slack-Fractions, appleLogo, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: common-ligatures; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">- Utilizar o filtro Data específica (colocar sempre a data do dia anterior a pesquisa).</span>

[![image-1716566884327.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1716566884327.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1716566884327.png)# Lançamento de NF-e sem duplicata

*Em relação ao lançamento simples de notas fiscais de consumo, quando o fornecedor não informa a data de vencimento da duplicada a nota fiscal não está indo para o nosso contas a pagar. Seria possível acrescentar o botão de incluir a fatura no momento do registo da nota?*

*Para os lançamentos de Nota Fiscal de entrada sem a duplicata, a solução existente é efetuar o lançamento e criar uma fatura no contas a pagar, vinculando a NF-e de entrada.*# Nota fiscal com status de estornanda

<span class="ui-provider el cay bcp caz cba cbb cbc cbd cbe cbf cbg cbh cbi cbj cbk cbl cbm cbn cbo cbp cbq cbr cbs cbt cbu cbv cbw cbx cby cbz cca ccb ccc ccd cce" dir="ltr">NF-e estornada é uma NF que anula a primeira, ela não vai mudar o status, somente anular a operação.</span>

<span class="ui-provider el cay bcp caz cba cbb cbc cbd cbe cbf cbg cbh cbi cbj cbk cbl cbm cbn cbo cbp cbq cbr cbs cbt cbu cbv cbw cbx cby cbz cca ccb ccc ccd cce" dir="ltr">  
</span># Fluxo de caixa - contas a pagar

<span class="ui-provider el cay bcp caz cba cbb cbc cbd cbe cbf cbg cbh cbi cbj cbk cbl cbm cbn cbo cbp cbq cbr cbs cbt cbu cbv cbw cbx cby cbz cca ccb ccc ccd cce" dir="ltr"><span class="ui-provider eb byj avw ccn cco ccp ccq ccr ccs cct ccu ccv ccw ccx ccy ccz cda cdb cdc cdd cde cdf cdg cdh cdi cdj cdk cdl cdm cdn cdo cdp cdq cdr cds" dir="ltr"> L</span></span><span class="ui-provider el cay bcp caz cba cbb cbc cbd cbe cbf cbg cbh cbi cbj cbk cbl cbm cbn cbo cbp cbq cbr cbs cbt cbu cbv cbw cbx cby cbz cca ccb ccc ccd cce" dir="ltr"><span class="ui-provider eb byj avw ccn cco ccp ccq ccr ccs cct ccu ccv ccw ccx ccy ccz cda cdb cdc cdd cde cdf cdg cdh cdi cdj cdk cdl cdm cdn cdo cdp cdq cdr cds" dir="ltr">ançamento no fluxo de caixa é de acordo com a data do pagamento e não do vencimento da fatura. Caso deseje que a fatura conste no mês anterior ao pagamento, basta estornar e realizar o pagamento novamente com a data desejada.</span></span># Devolução de nota fiscal através do vale de transferência

<span class="ui-provider gm bkc gk bmi bmj bmk bml bmm bmn bmo bmp bmq bmr bms bmt bmu bmv bmw bmx bmy bmz bna bnb bnc bnd bne bnf bng bnh bni bnj bnk bnl bnm bnn" dir="ltr">Para emitir uma nota fiscal parcial a partir de um vale de transferencia gerado o caminho correto para retornar o item é Estoque &gt; Depósitos &gt; Vale de transferência &gt; Botão de Opções &gt; NF de Retorno. Vai abrir um modal e ele vai conseguir escolher os itens que quer retornar:</span>

[![image-1717187861044.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1717187861044.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1717187861044.png)

[![image-1717187892503.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image-1717187892503.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image-1717187892503.png)# Serial em Danfe

### Serial em Danfe

Para que o serial presente no produto retorne na nota fiscal de venda, é necessário realizar o ajuste

através do passo a passo abaixo:

Menu Cadastros &gt; Empresa e preferências - botão Nfe

[![image-1719606004064.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1719606004064.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719606004064.png)

[![image-1719606075038.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1719606075038.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719606075038.png)

Após definir o que deseja, poderá salvar no botão disponpivel nesta mesma página, para o sistema atualizar.

OBS: As notas emitidas antes da atualização no sistema, não irão retornar com o serial destacado na nota.# CFOP de Substituição Tributária

CFOP para CST de ICMS de substituição Tributária

# CST  10 e CST 60

## <span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403</span>

[![image-1727358950208.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1727358950208.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1727358950208.png)

<span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405.</span>

[![image-1727358993841.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1727358993841.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1727358993841.png)

<span style="color: #2f3941; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Segue exemplo de produtos em NF-e</span>

[![image-1727359024239.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image-1727359024239.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/image-1727359024239.png)

# Pedido de venda- Reservas

### Reservas de Venda

Para ter acesso as Reservas de Venda, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e reservas de pedidos.

Para se realizar uma Reserva de Vendas, o Pedido de Vendas deve ser primeiramente aprovado, indo em **Opções -&gt; Aprovar**

[![image-1737998853173.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737998853173.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737998853173.png)

Tendo aprovado o Pedido de Venda, basta clicar em **Reservas** Para acessar os itens na Reserva de Venda

### Itens na reserva de venda

<span data-teams="true">Quando um Pedido de Venda é faturado através de uma reserva, quando ocorre a reserva a movimentação fica vinculada a reserva, quando é feito a devolução é atualizado a quantidade faturada da reserva:</span>

[![image-1731952247236.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1731952247236.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1731952247236.png)

<span data-teams="true">O cliente pode emitir outra nota pela reserva ou remover o item da reserva ou ainda excluir a reserva aí o item retorna ao estoque.</span># Pesquisar cobranças e faturas

### Pesquisa de cobranças e faturas

<span data-teams="true">Para que a busca seja mais assertiva, é necessário preencher um dos filtros abaixo, no contas a pagar ou contas a receber:</span>

- Fornecedor;
- Data de emissão;
- Emitido por;
- Data de vencimento;
- Data de pagamento;
- Número da nota fiscal;
- Número do documento;
- Valor desde/até;
- Estado;
- Fatura de adiantamento;
- Data inclusão;
- Competência;
- NFSe;
- Número da fatura;
- Centro de custo;
- Conta de Débito;
- Tipo de pessoa;
- Nº Cte;
- Forma de pagamento.

**Menu Financeiro &gt; Contas a receber - botão Pesquisar cobranças:**

[![image-1732306053262.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1732306053262.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732306053262.png)

**Menu Financeiro &gt; Contas a pagar - botão pesquisar faturas:**

[![image-1732306126057.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1732306126057.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732306126057.png)

Após selecionar um dos filtros, clique em pesquisar e seu relatório poderá ser gerado por Excel ou PDF:

[![image-1732306186841.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/image-1732306186841.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/image-1732306186841.png)# Finalizar procedimento círurgico no controle de remessa 2.0

### Finalização de cirurgia gerada no controle de remessa 2.0

<span data-teams="true">Para que as cirurgias sejam finalizadas, é necessário que remessas com itens avulsos ou em conferência, devem retiradas e após excluídas:</span>


[![image-1737560578274.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737560578274.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737560578274.png)

[![image-1737561015023.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image-1737561015023.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/image-1737561015023.png)# Bloqueio no cancelamento/estorno

<span data-contrast="auto">O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>

1. **<span data-contrast="auto">Boleto registrado/liquidado</span>**<span data-contrast="auto">: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Integração Bancária &gt; Remessa de Baixa</span>**<span data-contrast="auto">. Dessa forma, a baixa do boleto será processada.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span>[![image-1741283636647.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283636647.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283636647.png)
    
    <span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">  
    </span>
2. **<span data-contrast="auto">Boleto baixado</span>**<span data-contrast="auto">: Se o boleto já estiver baixado, será necessário acessar o menu </span>**<span data-contrast="auto">Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Pesquisar Cobranças</span>**<span data-contrast="auto">. Localize a cobrança em questão e, ao lado do botão “Opções”, clique no botão “Desfazer”. Assim, a cobrança será reaberta, tornando-se pendente de pagamento.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span>[![image-1741283571070.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741283571070.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741283571070.png)
3. **<span data-contrast="auto">Contribuinte isento de ICMS/Consumidor final</span>**<span data-contrast="auto">: Nesse caso, é necessário validar se o cliente para o qual você está tentando estornar a nota é isento de ICMS ou consumidor final. Para ajustar essas informações, acesse o menu </span>**<span data-contrast="auto">Cadastro &gt; Empresa e Preferências</span>**<span data-contrast="auto">. Após realizar as alterações, lembre-se de salvar. Com isso, a nota ficará disponível para estorno.</span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}"><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":0,"335559739":0}">   
      
    </span></span>[![image-1741284178109.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1741284178109.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/image-1741284178109.png)# Contribuinte isento do ICMS

<span data-contrast="auto">Um contribuinte isento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma pessoa física ou jurídica que não precisa pagar esse imposto em determinadas situações, conforme a legislação tributária. </span><span data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"201341983":0,"335551550":1,"335551620":1,"335559685":0,"335559737":0,"335559738":0,"335559739":160,"335559740":279}"> </span>

<span data-contrast="auto">No menu Cadastro &gt; Clientes e Fornecedores, é possível definir essa configuração no registro correspondente. Caso o cliente seja isento, selecione a opção “Sim”; caso contrário, escolha “Não”. Em determinados casos, devido a essa configuração, pode não ser possível realizar uma devolução ou estorno para o cliente. Nessa situação, será necessário ajustar a configuração e clicar em "Salvar". Após realizar a alteração, recomenda-se verificar se a operação de estorno ou devolução passou a estar disponível.</span># Seleção do código de convênio

Como definir o código do convênio do produto para o determinado cliente.

# Cadastro do cliente

Em menu Cadastro &gt; Clientes e Fornecedores

[![image-1745422104270.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1745422104270.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1745422104270.png)

Pesquise o cliente que deseja informar essa opção e clique em editar

[![image-1745422174046.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1745422174046.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1745422174046.png)

Após isso informe na aba Financeiro e Faturamento&gt; qual o código de convênio padrão para aquele cliente.

[![image-1745422365703.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1745422365703.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1745422365703.png)

Se ele é SUS, SIMPRO ou IPE.

[![image-1745422434011.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1745422434011.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1745422434011.png)

Com isso o sistema irá buscar sempre a informação determinada para esse cliente, que estiver lançada no cadastro do produto.

[![image-1745422544446.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1745422544446.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1745422544446.png)

E sairá na NF-e conforme a determinação do código de convênio padrão da empresa e preferencia.  
  
Cadastro&gt;Empresa e preferencia&gt;NF-e

[![image-1745422690549.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/image-1745422690549.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/image-1745422690549.png)

# Cancelamento de boletos.

Como cancelar um boleto registrado no sistema V2 saúde

# Formas de solicitar o cancelamento

1-Para que o cliente libere o boleto registrado, ele pode realizar a baixa do boleto, o que gerará um arquivo de remessa de baixa. Ao processar esse arquivo no banco, o boleto será cancelado.

Ao solicitar no V2, o boleto é liberado diretamente no sistema.

Esse procedimento pode ser feito de forma unitária no caminho **Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Pesquisar Cobranças**.

<span class="___151m8bj ftuwxu6 f1qdqbpl fua484e f1o6l1dn fac4klo frp1kbq f12s2122 f19l72ij fcsrh55 frnyhdv fyo61pj f1spqul0 faegybh fkq5uzf f1x4fozf fwl63ro f1npyoe5 f10yrmu1 f1w45tcp f1dqeblh f18c6rdl f1e7lo8u f1dpi1ry f1vs2jsm f1o6uux1 f1nu0r7q fg0t3io ff98at f2yyzyc f1sjbqdg fyzb71r fh1aahx f1oktu5 f1d3652t fed2bxt fpeluho f1e76dpb f1lwmlrd fgtcxse f1d705n1 f1jrvuk2 f11h0gum f1tandro fxjdbx7 f1hva1tl fsaoqmu f1w7c29l f1uakdsb f7jsfu7 f1hz9qas f1vmprsu f1wogq95 f1oojlmx fpbf6y8 fy6vjqu fuo4419 fbzygsp fnuenae fw75flx f12oply1 fvyt4us f4ki1i fyy2ueq f1w3oopj fum67ou f1j64hbx f1807z01 f1q6iyvy f1s5r85c f920ium fhj6euq f30elfj f1kcike0 f1byno2r f5wk2nc fo3pyhm f1m95b1n fob93lq f9myhws fwkcdud">![imagem](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/embedded-image-fjlzabkd.jpeg)</span>

2-É possível realizar uma remessa de baixa em massa no caminho **Financeiro &gt; Contas a Receber &gt; Integração Bancária**. No entanto, essa remessa não gera um novo boleto; ela apenas cria o arquivo que o cliente utiliza para solicitar o cancelamento junto ao banco.

<span class="___151m8bj ftuwxu6 f1qdqbpl fua484e f1o6l1dn fac4klo frp1kbq f12s2122 f19l72ij fcsrh55 frnyhdv fyo61pj f1spqul0 faegybh fkq5uzf f1x4fozf fwl63ro f1npyoe5 f10yrmu1 f1w45tcp f1dqeblh f18c6rdl f1e7lo8u f1dpi1ry f1vs2jsm f1o6uux1 f1nu0r7q fg0t3io ff98at f2yyzyc f1sjbqdg fyzb71r fh1aahx f1oktu5 f1d3652t fed2bxt fpeluho f1e76dpb f1lwmlrd fgtcxse f1d705n1 f1jrvuk2 f11h0gum f1tandro fxjdbx7 f1hva1tl fsaoqmu f1w7c29l f1uakdsb f7jsfu7 f1hz9qas f1vmprsu f1wogq95 f1oojlmx fpbf6y8 fy6vjqu fuo4419 fbzygsp fnuenae fw75flx f12oply1 fvyt4us f4ki1i fyy2ueq f1w3oopj fum67ou f1j64hbx f1807z01 f1q6iyvy f1s5r85c f920ium fhj6euq f30elfj f1kcike0 f1byno2r f5wk2nc fo3pyhm f1m95b1n fob93lq f9myhws fwkcdud">![imagem](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/embedded-image-egb0gek8.jpeg)</span>

# Atualização SEFAZ - PR

Em maio de 2025, a Receita Federal implementou uma nova atualização para a SEFAZ-PR, exigindo que as empresas desse estado realizem periodicamente a atualização da autorização do órgão emissor de notas fiscais. Para realizar esse procedimento, basta seguir o passo a passo indicado.

1. **Acesse** a página da Fazenda PR: [https://receita.pr.gov.br/login](https://receita.pr.gov.br/login).
2. No menu lateral esquerdo, selecione **UPD &gt; Autorização de Uso &gt; Cadastro de Autorização de Uso**.
3. **Informe** o CNPJ do Fornecedor de Sistemas (CNPJ da ACRAS: **07504505000132**) e clique em **“Continuar”**.
4. **Selecione** o sistema a ser utilizado: 
    - **Código 54078 (AC-NFE)** – Para emissão de NF-e.
5. **Informe** os dados do estabelecimento do cliente (I.E e CNPJ) e clique em **“Continuar”**.
6. **Confirme** os dados da loja.
7. **Marque** todas as opções de documentos fiscais que aparecerem e clique em **“Continuar”**.
8. O processo de cadastro será finalizado. Não será necessário imprimir ou assinar digitalmente.

**Observação**: A mensagem '***CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado***' será exibida ao tentar emitir notas fiscais, caso a empresa esteja com a atualização pendente na SEFAZ. Para resolver, siga o passo a passo indicado acima, e ao finalizar entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.# Rejeição 776 - UF não disponibiliza esse tipo de atendimento.

####   
<span style="text-decoration: underline;">***Esse retorno ocorre porque a emissão de NF-e síncrona está habilitada no cadastro do emitente. Contudo, a SEFAZ-BA não permite a emissão de NF-e em modo síncrono. É preciso desabilitar essa opção no cadastro e reenviar as notas para processamento.***</span>  
  


### <span style="text-decoration: underline;">**Quais são as diferenças????**</span>

## Emissão Síncrona e Assíncrona

**Definição:**  
A emissão síncrona e assíncrona são duas formas de comunicação que diferem no tempo de interação entre emissor e receptor. A síncrona ocorre em tempo real, enquanto a assíncrona permite que o envio e recebimento aconteçam em momentos diferentes.

### Emissão Síncrona

- **Tempo Real:**  
    Comunicação em tempo real, com envio e recebimento simultâneos.
- **Sincronização:**  
    Emissor e receptor estão alinhados, geralmente usando um protocolo que garante a transmissão instantânea.
- **Exemplos:**  
    Ligações telefônicas, videoconferências, chats online, reuniões presenciais.
- **Vantagens:**  
    Interação imediata, rápida resolução de dúvidas e decisões ágeis.
- **Desvantagens:**  
    Exige disponibilidade imediata de ambos os lados e pode ser menos flexível para quem tem horários diferentes.

### Emissão Assíncrona

- **Tempo Diferenciado:**  
    Envio e recebimento ocorrem em momentos distintos, sem necessidade de sincronização.
- **Flexibilidade:**  
    Permite que os participantes interajam no seu próprio ritmo, sem exigência de disponibilidade imediata.
- **Exemplos:**  
    E-mails, mensagens de texto, fóruns de discussão, sistemas de gestão de projetos.
- **Vantagens:**  
    Maior flexibilidade, possibilidade de reflexão antes de responder, ideal para equipes distribuídas.
- **Desvantagens:**  
    Pode haver atrasos na comunicação, maior tempo para resolver problemas e menos interação em tempo real.

### Diferenças Chave

<table id="bkmrk-caracter%C3%ADstica-emiss"><thead><tr><th>Característica</th><th>Emissão Síncrona</th><th>Emissão Assíncrona</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Tempo de Interação**</td><td>Tempo real</td><td>Tempo Diferenciado</td></tr><tr><td>**Sincronização**</td><td>Sim</td><td>Não</td></tr><tr><td>**Flexibilidade**</td><td>Menor</td><td>Maior</td></tr><tr><td>**Tempo de Resposta**</td><td>Imediata</td><td>Atrasada</td></tr><tr><td>**Exemplo**</td><td>Ligação Telefônica</td><td>E-mail</td></tr></tbody></table>

### Em Resumo

A escolha entre emissão síncrona e assíncrona depende do contexto e das necessidades da comunicação. A síncrona é melhor para situações que exigem agilidade e interação imediata, enquanto a assíncrona é mais adequada para contextos que demandam flexibilidade e reflexão.# Não Conformidade de Materiais

##   
Quando há uma não conformidade de produtos em minha cirurgia, como devo agir?  
  


Para lidar com casos de Não conformidade em cirurgias você pode seguir os seguintes passos:

1- anexar o documento de não conformidade na cirurgia

[![image-1751377927158.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751377927158.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751377927158.png)

Incluindo o Documento de Não conformidade

[![image-1751378007822.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751378007822.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751378007822.png)

Sendo possível adicionar uma data de vencimento, e gerar alerta para os usuários.

[![image-1751378093659.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751378093659.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751378093659.png)

  
2- Após isso deve ser retirado o produto na cirurgia, segue passo a passo do processo 2.0  
  
Primeiro, retire o material da remessa emitida&gt; clicando em retorno de remessa.

[![image-1751398274034.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398274034.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398274034.png)

Vamos tratar com 1 unidade do produto A

[![image-1751398348874.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398348874.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398348874.png)  
  
Emita o retorno desta unidade e o item retornará a seu estoque.

[![image-1751398407561.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398407561.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398407561.png)  
  
Com o Produto livre em estoque iremos agora colocá-lo em quarentena.

[![image-1751398474690.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398474690.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398474690.png)  
  
Movimentar o item como "Saida para quarentena."

[![image-1751398534211.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398534211.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398534211.png)  
indicando a Não conformidade da cirurgia e documento.

[![image-1751398628527.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398628527.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398628527.png)

  
Com esse produto em quarentena, ele ficará separado em seu estoque

[![image-1751398754195.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1751398754195.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1751398754195.png)# Caracterers de pesquisa

## Qual a quantidade mínima para uma pesquisa nos filtros do sistema?

#### R= Para filtros como cliente e fornecedor, a quantidade minima de caracter é de 3 caracteres.  
Segue exemplo

[![image-1753375298248.png](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image-1753375298248.png)](https://wiki.v2saude.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image-1753375298248.png)# Por que os e-mails enviados pelo sistema podem apresentar erro?

  
Resposta: No menu Cadastro &gt; Empresa e Preferências &gt; Aba de E-mail, os endereços de e-mail preenchidos são utilizados no campo de remetente do e-mail. O sistema aceita apenas um e-mail como remetente. Portanto, se você cadastrar mais de um e-mail nesta aba, isso resultará em um erro e o e-mail não será enviado# É possivel alteração de pós em Cirurgias Faturadas?

**Alteração de Pós-Cirúrgico**

Para realizar a alteração de Pós-cirúrgico, o Status da cirurgia pode ser um dos seguintes: **Finalizada** ou **Orçamento Pós**.

**Observações:**

- Para cirurgias em **Orçamento Pré** ou **Vale Consignação**, essa opção não está disponível.
- Para cirurgias com Status de **Faturada**, **Cancelada** ou **Baixada**, a opção também não está disponível.# É possível alterar o nome do cliente em cobrança bloqueado?

<span data-teams="true">**Resposta:** A alteração do cliente não é permitida quando há boleto já vinculado ao documento.  
Essa restrição existe para evitar inconsistências no processo financeiro, pois o boleto é gerado com os dados do cliente informado no momento da emissão.  
Caso a alteração fosse realizada posteriormente, poderia ocorrer divergência entre o cliente do boleto e o cliente da cobrança registrada no sistema.</span>