Perguntas Frequentes Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo? Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h. A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores: 1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz, 2-A NF já foi lançada no sistema, 3- A NF já foi consultada através de outro software *OBS:  É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema. Nota de remessa com valor de custo dos itens Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens? Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa: É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte: Adicionar os itens. Selecionar os itens e alterar o valor colocando um percentual de acréscimo sobre o Upc (Último preço de compra). Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitida hoje para minha empresa porém a mesma não consta no módulo, por qual motivo? Resposta : As consultas são realizadas pelo software em intervalos de aproximadamente 2h. A NF pode não estar aparecendo por 3 fatores: 1- A NF fora emitida entre o prazo de consulta ao API da Sefaz, 2-A NF já foi lançada no sistema, 3- A NF já foi consultada através de outro software *OBS:  É importante salientar que se seu contador/fiscal utilizar outro software para consultar a nota , gera concorrência com o V2 Saúde e se essa consulta for feita no API da SEFAZ antes do nosso software a nota consultada NÃO fica disponível para entrada em nosso sistema. Nota de remessa com valor de custo dos itens Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens? Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa: É possível pode criar uma tabela para as notas de remessa, e na tabela, fazer o seguinte: Adicionar os itens. Selecionar os itens e alterar o valor colocando um percentual de acréscimo sobre o Upc (Último preço de compra). Impedir venda para cliente em aberto Dúvida: Como posso impedir meu faturamento de emitir NF para um cliente (exemplo: cobranças em aberto)? Resposta: Em menu Cadastro > Empresa e preferência >NFe> Opção "permitir o Faturamento apenas de clientes qualificados" OBS: NENHUMA nota será emitida, seja nota de Remessa de cirurgias, Vendas, Pedidos de Vendas ou avulsas. Preferencia da empresa Cliente Não Qualificado Para categorizar um cliente como não qualificado você deve: 1. Localizar o cliente em Cliente e fornecedores 2. Clique em Opções, no canto da linha do cliente, e localize Qualificação 3. Troque para Não qualificado. Exclusão de centro de custo Gerar boleto - remessa e retorno Consigo emitir NF com item zerado? Como retirar a informação adicional das notas fiscais? Como funciona a classificação do Estoque? Erro ao anexar o arquivo na conciliação bancária, apresenta a mensagem: Falha ao enviar arquivo. Como posso dar continuidade? É possível alterar a data de emissão de CT-e? Os dados do contador não constam na NFe, como resolver? Existe a possibilidade de editar o CFOP pelo módulo Notas Recebidas ? Como cadastro um motorista e uma transportadora no sistema? Qual relatório eu vejo a quantidade atual de meu estoque ? Lançamento de NF-e sem duplicata Nota fiscal com status de estornanda Fluxo de caixa - contas a pagar Devolução de nota fiscal através do vale de transferência Serial em Danfe CFOP de Substituição Tributária CFOP para CST de ICMS de substituição Tributária CST 10 e CST 60 Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403 Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405. Segue exemplo de produtos em NF-e Pedido de venda- Reservas Pesquisar cobranças e faturas Finalizar procedimento círurgico no controle de remessa 2.0 Bloqueio no cancelamento/estorno Contribuinte isento do ICMS Seleção do código de convênio Como definir o código do convênio do produto para o determinado cliente. Cadastro do cliente Em menu Cadastro > Clientes e Fornecedores Pesquise o cliente que deseja informar essa opção e clique em editar Após isso informe na aba Financeiro e Faturamento> qual o código de convênio padrão para aquele cliente. Se ele é SUS, SIMPRO ou IPE. Com isso o sistema irá buscar sempre a informação determinada para esse cliente, que estiver lançada no cadastro do produto. E sairá na NF-e conforme a determinação do código de convênio padrão da empresa e preferencia.Cadastro>Empresa e preferencia>NF-e Cancelamento de boletos. Como cancelar um boleto registrado no sistema V2 saúde Formas de solicitar o cancelamento 1-Para que o cliente libere o boleto registrado, ele pode realizar a baixa do boleto, o que gerará um arquivo de remessa de baixa. Ao processar esse arquivo no banco, o boleto será cancelado. Ao solicitar no V2, o boleto é liberado diretamente no sistema. Esse procedimento pode ser feito de forma unitária no caminho Financeiro > Contas a Receber > Pesquisar Cobranças. 2-É possível realizar uma remessa de baixa em massa no caminho Financeiro > Contas a Receber > Integração Bancária. No entanto, essa remessa não gera um novo boleto; ela apenas cria o arquivo que o cliente utiliza para solicitar o cancelamento junto ao banco. Atualização SEFAZ - PR Rejeição 776 - UF não disponibiliza esse tipo de atendimento. Não Conformidade de Materiais Caracterers de pesquisa Por que os e-mails enviados pelo sistema podem apresentar erro? É possivel alteração de pós em Cirurgias Faturadas? É possível alterar o nome do cliente em cobrança bloqueado?