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Para que os dados do contador sejam apresentados na NFe deve-se verificar o cadastro dos dados do mesmo. Para isso siga: 1. Menu Cadastro > Empresa e preferência  2. Aba NFe 3. Ao final da página, próximo ao botão Salvar localize Dados do contador ...

Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403   Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405.   Segue exemplo de produtos em NF-e

A integração do V2Saúde com o Agendor, realiza a integração dos deals ganhos do Agendor como cirurgias aprovadas no estágio de orçamento pré.  Durante a integração do deal do Agendor com a cirurgia no V2Saúde, o sistema irá criar a cirurgia com os dados do Ag...

Na integração via webhook, o sistema V2Saúde realiza o envio de notificações para um endereço especificado, utilizando uma estrutura de dados específica de acordo com o tipo de notificação. Ativação de webhooks Os webhooks podem ser ativados na página Cadast...

Alteração de dados de um boleto registrado com remessa gerada, esse passo a passo é utilizado quando é necessário realizar: -Alteração na data de vencimento,-Alteração no valor do título,-Pedido protesto,-Sustar protesto e baixar boleto, -Sustar protesto e man...

Essa permissão dá acesso aos menus Cadastro Sendo este o acesso a: Minha conta Vendas  Sendo este o acesso a: Criação de pedidos de venda Relação de itens c/ entrega pendentes e Relatórios de itens dos pedidos

  Segue passo a passo do processo 2.0: Como habilitar Em Preferências > Cirurgias, alterar o campo “Versão do processo” para a “Versão 2.0 - Controle de Remessas”. Campo para alteração. Detalhamento dos status das remessas Nova A remessa está ...

Pesquisa de cobranças e faturas Para que a busca seja mais assertiva, é necessário preencher um dos filtros abaixo, no contas a pagar ou contas a receber: Fornecedor; Data de emissão; Emitido por; Data de vencimento; Data de pagamento; Número da nota ...

Reservas de Venda Para ter acesso as Reservas de Venda, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e reservas de pedidos. Para se realizar uma Reserva de Vendas, o Pedido de Vendas deve ser primeiramente aprovado, indo em Opções -> Ap...

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens? Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa: É possível pode criar uma tabela para as notas de remes...

A Função de editar o CFOP é disponível apenas para clientes sem acesso ao Modulo Fiscal. Para clientes que possuam o modulo fiscal a alteração é feita pela integração fiscal.

Serial em Danfe Para que o serial presente no produto retorne na nota fiscal de venda, é necessário realizar o ajuste através do passo a passo abaixo: Menu Cadastros > Empresa e preferências - botão Nfe  Após definir o que deseja, poderá salvar no botã...

Relatório de Lucratividade das vendas, este relatório carrega os itens vendidos no período, é possível filtrar por: Clientes, Produto, Data inicial e data Final, é obrigatório informar data inicial e final. O relatório é dividido em dois Tipos, Analítico e ...

Caminho Faturamento > Preço de venda Global > Composição de Preço Função Determinar o preço de compra e o preço de venda de seu produto, calculando a margem de sua lucratividade. Componentes Produto Primeiro defina qual produto irá estabelecer o pr...

Para emitir uma nota fiscal parcial a partir de um vale de transferencia gerado o caminho correto para retornar o item é Estoque > Depósitos > Vale de transferência > Botão de Opções > NF de Retorno. Vai abrir um modal e ele vai conseguir escolher os itens que...

Lançamento no fluxo de caixa é de acordo com a data do pagamento e não do vencimento da fatura. Caso deseje que a fatura conste no mês anterior ao pagamento, basta estornar e realizar o pagamento novamente com a data desejada.

NF-e estornada é uma NF que anula a primeira, ela não vai mudar o status, somente anular a operação.

Em relação ao lançamento simples de notas fiscais de consumo, quando o fornecedor não informa a data de vencimento da duplicada a nota fiscal não está indo para o nosso contas a pagar. Seria possível acrescentar o botão de incluir a fatura no momento do regist...

Para cadastrar um motorista siga os passos: 1. Menu Cadastros > Usuários do sistema 2. Preencha as informações de cadastro do motorista e defina como perfil de logística na aba Perfis, e então em Configurações é possível tirar o acesso ao sistema. Não se e...

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens? Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa: É possível pode criar uma tabela para as notas de remes...