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Resposta: Não é possível realizar a alteração da data de emissão de documento fiscais (com XML) conforme legislação, mas podemos realizar a alteração da data da integração (data da entrada e saída) pela integração fiscal.

Dúvida: É possivel ao emitir uma nota fiscal de remessa, o sistema retornar com o valor de custo dos itens? Resposta : Temos no sistema a opção de definir uma tabela de preço para as notas de remessa: É possível pode criar uma tabela para as notas de remes...

Na integração via webhook, o sistema V2Saúde realiza o envio de notificações para um endereço especificado, utilizando uma estrutura de dados específica de acordo com o tipo de notificação. Ativação de webhooks Os webhooks podem ser ativados na página Cadast...

Alteração de dados de um boleto registrado com remessa gerada, esse passo a passo é utilizado quando é necessário realizar: -Alteração na data de vencimento,-Alteração no valor do título,-Pedido protesto,-Sustar protesto e baixar boleto, -Sustar protesto e man...

Essa permissão dá acesso aos menus Cadastro Sendo este o acesso a: Minha conta Vendas  Sendo este o acesso a: Criação de pedidos de venda Relação de itens c/ entrega pendentes e Relatórios de itens dos pedidos

  Segue passo a passo do processo 2.0: Como habilitar Em Preferências > Cirurgias, alterar o campo “Versão do processo” para a “Versão 2.0 - Controle de Remessas”. Campo para alteração. Detalhamento dos status das remessas Nova A remessa está ...

Pesquisa de cobranças e faturas Para que a busca seja mais assertiva, é necessário preencher um dos filtros abaixo, no contas a pagar ou contas a receber: Fornecedor; Data de emissão; Emitido por; Data de vencimento; Data de pagamento; Número da nota ...

Reservas de Venda Para ter acesso as Reservas de Venda, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e reservas de pedidos. Para se realizar uma Reserva de Vendas, o Pedido de Vendas deve ser primeiramente aprovado, indo em Opções -> Ap...

Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403   Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405.   Segue exemplo de produtos em NF-e

Serial em Danfe Para que o serial presente no produto retorne na nota fiscal de venda, é necessário realizar o ajuste através do passo a passo abaixo: Menu Cadastros > Empresa e preferências - botão Nfe  Após definir o que deseja, poderá salvar no botã...

Para que os dados do contador sejam apresentados na NFe deve-se verificar o cadastro dos dados do mesmo. Para isso siga: 1. Menu Cadastro > Empresa e preferência  2. Aba NFe 3. Ao final da página, próximo ao botão Salvar localize Dados do contador ...

Relatório de Lucratividade das vendas, este relatório carrega os itens vendidos no período, é possível filtrar por: Clientes, Produto, Data inicial e data Final, é obrigatório informar data inicial e final. O relatório é dividido em dois Tipos, Analítico e ...

Caminho Faturamento > Preço de venda Global > Composição de Preço Função Determinar o preço de compra e o preço de venda de seu produto, calculando a margem de sua lucratividade. Componentes Produto Primeiro defina qual produto irá estabelecer o pr...

Para emitir uma nota fiscal parcial a partir de um vale de transferencia gerado o caminho correto para retornar o item é Estoque > Depósitos > Vale de transferência > Botão de Opções > NF de Retorno. Vai abrir um modal e ele vai conseguir escolher os itens que...

Lançamento no fluxo de caixa é de acordo com a data do pagamento e não do vencimento da fatura. Caso deseje que a fatura conste no mês anterior ao pagamento, basta estornar e realizar o pagamento novamente com a data desejada.

NF-e estornada é uma NF que anula a primeira, ela não vai mudar o status, somente anular a operação.

Em relação ao lançamento simples de notas fiscais de consumo, quando o fornecedor não informa a data de vencimento da duplicada a nota fiscal não está indo para o nosso contas a pagar. Seria possível acrescentar o botão de incluir a fatura no momento do regist...

Para cadastrar um motorista siga os passos: 1. Menu Cadastros > Usuários do sistema 2. Preencha as informações de cadastro do motorista e defina como perfil de logística na aba Perfis, e então em Configurações é possível tirar o acesso ao sistema. Não se e...

A Função de editar o CFOP é disponível apenas para clientes sem acesso ao Modulo Fiscal. Para clientes que possuam o modulo fiscal a alteração é feita pela integração fiscal.

A integração do V2Saúde com o Agendor, realiza a integração dos deals ganhos do Agendor como cirurgias aprovadas no estágio de orçamento pré.  Durante a integração do deal do Agendor com a cirurgia no V2Saúde, o sistema irá criar a cirurgia com os dados do Ag...