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Essa opção está disponível no menu: Faturamento > NFe > Consultar Notas. Através desse menu, é possível gerar um boleto clicando em "Gerar Boleto". Após a geração, o download do boleto pode ser realizado clicando em "Baixar Boleto", o que resultará no download...

Ao clicar neste botão, abrirá um modal contendo os dados do serviço cadastrado para realizar a alteração. Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ...

Com essas colunas, será possível visualizar os valores totais dos "Orçamentos pré", "Orçamentos pós", "Notas de remessa" e "Notas de retorno simbólico". Essas informações estarão disponíveis nas telas acessíveis através do menu "Cirurgia". Orçamento pré-cir...

1-Para que o cliente libere o boleto registrado, ele pode realizar a baixa do boleto, o que gerará um arquivo de remessa de baixa. Ao processar esse arquivo no banco, o boleto será cancelado. Ao solicitar no V2, o boleto é liberado diretamente no sistema. Es...

Em menu Cadastro > Clientes e Fornecedores Pesquise o cliente que deseja informar essa opção e clique em editar   Após isso informe na aba Financeiro e Faturamento> qual o código de convênio padrão para aquele cliente. Se ele é SUS, SIMPRO ou IPE. ...

A base única é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)Por exemplo: Valor da operação: 1.000,00; A...

É possível pesquisar os contratos cadastrados no sistema utilizando os filtros: Cliente Data de cadastro desde Data de cadastro até Data inicial desde Data inicial até Data final desde Data final até Cancelado? Produto Lote Pedido O contratos...

Para cadastrar um novo contrato de locação acesse o menu: Serviços > Contratos de locação.Clicando em Cadastrar nova locação será aberto um modal.Nesse modal será necessário selecionar um Cliente, Valor, Data Inicial, Data Final, Período e Observações e clicar...

Para ativar e inativar, basta clicar no botão localizado em linha.

Cadastro Primeiramente, deve-se criar serviços. Clique aqui para saber como fazê-lo. Após a criação, deve-se vincular o serviço à cirurgia desejada, basta ir no editar do orçamento e clicar no botão “Serviço”: Então, com a cirurgia no status de orçame...

As observações do boleto devem conter, no máximo, 80 caracteres por linha, com um limite total de 9 linhas. Caso esse limite seja ultrapassado, as informações excedentes serão cortadas e não aparecerão no boleto.Observação: Abaixo da caixa de texto do campo "O...

Neste relatório, é possível consultar o faturamento das notas fiscais de todas as filiais da empresa de forma unificada, apresentando os resultados de todas as bases em uma única pesquisa. Este relatório pode ser visualizado por usuários com as seguintes permi...

Neste relatório, é possível consultar as contas a receber de todas as filiais da empresa de forma unificada, apresentando os resultados de todas as bases em uma única pesquisa. Para acessar esse relatório, é necessário seguir o caminho: V2 360 > Gestão Unifica...

Esse procedimento é utilizado quando é necessário cancelar uma nota ou boleto que esteja com o status de "Boleto registrado" ou "Liquidado".Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve...

Para excluir uma fatura de locação acesse o menu Serviços > Fatura de locação, ao localizar a fatura que deseja excluir, clique em "Opções" > "Excluir". Observações: Se a fatura em questão contiver uma cobrança e esta estiver "Registrada"/ou "liquidado", se...

Um contribuinte isento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma pessoa física ou jurídica que não precisa pagar esse imposto em determinadas situações, conforme a legislação tributária.   No menu Cadastro > Clientes e Fornecedores, é...

O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:  Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receb...

O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:  Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receb...

O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações:  Boleto registrado/liquidado: Nesse caso, será necessário cancelar o boleto diretamente no banco. Após isso, com a remessa de baixa em mãos, você deve acessar o menu Financeiro > Contas a Receb...

Quando o usuário com perfil de vendedor está marcado com a restrição Visualizar apenas as cirurgias vinculadas ao usuário? Ele receberá algumas restrições no sistema, estas restrições estão listadas abaixo: Este usuário não pode alterar o tipo de cliente...