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141 total results found
Alteração de CST de ICMS ou CFOP de notas de entrada
Restrições: Apenas usuários com permissão de Administrador. Apenas notas fiscais lançadas dentro do mês corrente. Para alterar o CFOP ou CST de ICMS de uma nota fiscal de entrada acesse o menu Compras > Consultar notas. Pesquise a nota de...
Gerencianet
Vantagens de usar o Gerencianet Menores taxas*; Ferramenta notificação de pagamento por email; Baixa automática de pagamento; Dashboard no próprio site do Gerencianet; Recebimento via PIX *Consultar preços AQUI. Como criar cadastro no Gerencianet P...
NFS em V2 360º
V2 360 º Nesta tela é possível visualizar os Gráficos dos relatórios Visão 360º Relatorio de NFS Selecione o Serviço. Irá retornar o gráfico das NFS do período selecionado.
Histórico de alterações
Em detalhes do pedido de venda ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro do pedido, será possível visualizar quem alterou o cliente, vendedor, etc... No modal haverá um resumo com data, hora e usuário que cr...
Escrituração de devoluções
Durante o lançamento de notas fiscais, se a nota fiscal de entrada utilizar um CFOP de Devolução o sistema irá identificar automaticamente as notas fiscais referenciadas na devolução. Além disso, os itens da nota de entrada também serão confrontados com os it...
Relatório de Comissões
Neste relatório, é possível verificar as comissões que devem ser pagas aos vendedores ou instrumentadores. Pode filtrar por: Vendedor Vendedores adicionais Instrumentador Número da nota Data de Emissão inicial/final Cirurgia Data da cirurgia inic...
Inspeção de materiais após entrada de notas fiscais
O sistema V2 suporta o fluxo de inspeção de materiais após o lançamento de notas fiscais de entrada.Por padrão, os materiais das notas de entrada são automaticamente inseridos no estoque. Para habilitar o fluxo de inspeção, acesse Cadastros > Empresa e Preferê...
Atualização de certificado digital A1
Para atualizar o certificado digital da empresa clique em Cadastros > Empresa e Preferências e em seguida na aba NF-e. Será exibida a data de validade do certificado da empresa e opção para atualizar o certificado conforme abaixo: Ao clicar em Atualizar Ce...
Status e motivos de rejeição
O status do orçamento pré pode ser definido no campo "Autorizada?" do cadastro da cirurgia conforme abaixo: Cirurgias com status "Autorizada: Sim" são exibidas automaticamente na Agenda de Cirurgias. O sistema gerencia o status das cotações através do rela...
Fabricante/Modelo
Fabricante Modelo Argox OS-214 Argox OS-2140 Brother QL 700 Brother QL 800 Brother QL 810 Zebra GC 420 Zebra ZD 220
NF-e de serviços (ISSQN)
Restrições: Esta função está disponível apenas para as empresas com o seguinte módulo ativado: NFe nacional de serviço Emissão de notas fiscais de serviço Para emitir uma nota fiscal (NF-e) de serviço clique em Menu Serviços > NFSe > NFSe - Notas...
Pedido de serviço
Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de serviço. Pedido de serviço Para acessar a tela de Pedido de servi...
Outras preferências
Nesta aba, é possível definir se será possível excluir cobranças e faturas de notas fiscais. Ao desabilitar estas opções, somente um usuário com permissão de administrador poderá realizar tais exclusões. É importante destacar que ao excluir uma nota fiscal de...
Emitir nota fiscal para estrangeiro residente no Brasil
Para cadastrar um estrangeiro que reside no Brasil e não possui CPF, basta preencher o campo "Doc. Estrangeiro" no menu > cadastros Clientes e Fornecedores, conforme imagem abaixo: Após o cadastro do cliente ter sido concluído poderá dar continuidade ao ...
Restrições para Vendedores, Instrumentadores e Representantes
Os usuários com o perfil Vendedor, Instrumentador e Representante poderão ter acesso restrito e conseguirão visualizar somente as cirurgias em que tiverem vínculos. No menu cadastros >usuários do sistema (administrador do sistema = gestor), aba Perfis, o cam...
Histórico de alterações
Em detalhes da cirurgia ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro da cirurgia, será possível visualizar quem alterou o cliente, paciente etc... No modal haverá um resumo com data, hora e usuário que criou ou ...
Importando produtos e lotes para o sistema
Restrições: Apenas usuários com permissão de Administrador. O sistema permite que dados gravados em planilhas do Excel sejam transportados para o sistema de forma rápida e fácil. Para importar os produtos, clique no menu Engrenagem e em seguida e...
Inventário pelo código de barras dos produtos
O V2 suporta a realização de processos de inventário através do leitor de código de barras.Quando a contagem é realizada pelo leitor, o sistema irá considerar que apenas os itens adicionados através do leitor estão presentes no estoque, realizando a saída dos ...
XML rascunho do despachante
Em alguns casos o processo de importação de materiais ocorre através de um despachante aduaneiro. Alguns despachantes costumam enviar aos seus clientes um rascunho da nota de nacionalização. Nestes casos, o arquivo XML da nota de rascunho pode...
Nota de empenho
Visão Geral Nesta tela é possível criar um novo empenho, ver detalhes, editar ou excluir um empenho, ver e editar os itens de um empenho e criar um pedido de venda a partir de um empenho. Criando um novo empenho Clique no botão "Novo Empenho" localizado n...