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Configuração boletos

Nesta aba, serão configuradas todas padronizações sobre boletos, como:

  • Se deseja que os boletos sejam gerados automaticamente;

  • Se deseja usar apenas a conta do cliente ou a padrão na geração dos boletos;

  • Se deseja que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?

  • Se deseja que o boleto contenha o número da nota.

Também é possível escolher a conta padrão de emissão de boletos. Ativar alguma configuração de juros/multa. Ativar algum protesto automático e definir um texto padrão para o boleto ao qual pode puxar informações para serem listadas, exemplo na imagem abaixo:

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Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Banco Bradesco: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.
Banco Safra: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.

 

Notificações de cobrança

Selecionando o checkbox 'Sim' na opção 'Permitir que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?', O sistema irá notificar aos clientes em débitos por meio de um email já com os boletos e a nota em anexo.


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Por padrão o sistema envia o lembrete com 3 dias de antecedência, porém é possível alterar os dias para cada fornecedor/cliente em 'cadastro de clientes e fornecedores' > na aba faturamento > opção 'Dias antecedentes para notificação de cobrança.

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