Declaração de importação - DI
Para adicionar o arquivo, basta clicar no botão “Adicionar” e selecionar o arquivo em seu computador:
As informações sobre a nota fiscal contidas no arquivo .XML serão exibidas com algumas informações adicionais. A primeira tela é para atualizar e/ou cadastrar o fornecedor.
Para finalizar as edições clique em “Salvar”:
A próxima tela conterá os itens da nota fiscal, sendo necessário inserir algumas informações sobre eles.
Na área Cadastrar/editar há uma seta que, ao ser clicada, exibirá os campos para cadastro/edição do produto, sendo o campo Referência do fabricante de preenchimento obrigatório.
Após inserir as informações, clique em “Salvar” para finalizar a edição neste item da nota fiscal.
Caso o produto já esteja cadastrado antes da operação é possível selecioná-lo em “Escolher produto” na última coluna:
Assim que o sistema identificar o produto será preciso inserir pelo menos um lote de entrada, para assim, suprir o valor de quantidade pendente para escolha de lotes. A quantidade necessária é exibida em vermelho na tabela.
Essas informações são inseridas na área Informe os lotes do produto abaixo á tabela Cadastrar/editar dados da nota fiscal, obrigatório o campo de Lote e Quantidade.
Após ser inserida as informações clique em “Salvar”;
Com isso será encerrada essa seção de edição e exibido as duplicatas com a lista dos itens da nota fiscal, além de ser possível anexar uma Danfe clicando em “Adicionar”.
Após este lançamento, o sistema será redirecionado automaticamente para a tela de emissão da nota de nacionalização.
Caso deseje prosseguir mais tarde, a nota ficará salva para ser transmitida posteriormente em Faturamento → NF-e → Consultar notas.