Nota de nacionalização
2. Localize o arquivo XML da nota em questão clicando em Adicionar.
3. Ao adicionar o arquivo, as informações da nota ficarão visíveis na tela que abrirá. Tenha atenção nos dados apresentados para que a entrada da nota seja feita corretamente. Após a verificação, clique em Salvar no final da tela.
4. Ao salvar você verá uma tela com a que está abaixo, com informações dos itens da nota. É importante ter atenção nessa etapa para prosseguirmos, então adicione o lote e cadastre o produto conforme necessidade, e se houver itens em inventário não será possível lançar a nota. 
Após, clique em continuar no inferior da página.
5. Preencha as informações conforme necessário, tais como taxa de sicomex e documentos da importação, sempre salvando no final da página.
6. Faça um último check up das informações, podendo alterar o CFOP e verificar as duplicatas da nota, então finalize o processo no inferior da página conforme sinalizado. Não se esqueça da DANFE, caso houver.
7. Confirme e na próxima página finalize o lançamento conforme os campos necessários.
8. Após preencher as informações, você poderá transmitir a nota ou seguir o caminho de acordo com sua necessidade.
9. Ao transmitir a nota você poderá verificar a autorização na página seguinte.
Caso ocorra a interrupção do lançamento da nota não será possível prosseguir com o mesmo XML, então siga o passo a passo do menu Faturamento > NFe > Entrada por importação . Nesse menu pesquise, utilizando os filtros disponíveis, a data de emissão e/ou entrada.
