Gerar boleto - remessa e retorno

Como Gerar boleto sobre remessa e retorno

Menu Financeiro > Contas a receber. Localize a cobrança que deseja realizar a confecção de um BOLETO e selecione o botão GERAR BOLETO. O sistema vai gerar um PDF com o BOLETO, porém para que esse boleto tenha validade é necessário realizar a INTEGRAÇÃO BANCÁRIA.

Para realizar a INTEGRAÇÃO BANCÁRIA: Menu Financeiro > Contas a receber. Selecione o botão INTEGRAÇÃO BANCÁRIA, busque pela cobrança a ser integrada.Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada então localize a cobrança, selecione-a e pressione o botão REMESSA/GERAÇÃO;

O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.
(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente).

PROCESSAR RETORNO: Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.

Para PROCESSAR RETORNO: Menu Financeiro > Contas a receber, selecione o botão Processar retorno. O sistema carrega um campo onde poderá ser feito o upload dos arquivos que forem enviados pelo banco. Após realizar a inclusão dos arquivos selecione Processar retorno.