FAQ: Perguntas frequentes
Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas
Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitid...
Modulo de Notas Recebidas> Notas não recepcionadas
Dúvida: Tenho o módulo de consultar notas recebidas adquirido. Tenho em mãos um NF que foi emitid...
Impedir venda para cliente em aberto
Dúvida: Como posso impedir meu faturamento de emitir NF para um cliente (exemplo: cobranças em ab...
Exclusão de centro de custo
É possível excluir uma conta? Mesmo após criar um grupo de contas e realizar o vinculo a uma con...
Gerar boleto - remessa e retorno
Como Gerar boleto sobre remessa e retorno Menu Financeiro > Contas a receber. Localize a cobranç...
Consigo emitir NF com item zerado?
Sim, existe uma preferência da empresa que irá permitir essa emissão!
Como retirar a informação adicional das notas fiscais?
Basta o usuario administrador acessar o menu Cadastro>Empresa e preferencias >NFe OBS: Ao re...
Como funciona a classificação do Estoque?
Como funciona a classificação do Estoque Resposta: coluna de Estoque Total = (Caixas + Livres); ...
Erro ao anexar o arquivo na conciliação bancária, apresenta a mensagem: Falha ao enviar arquivo. Como posso dar continuidade?
O PagSeguro envia a data formatada como dd/mm/yyyy diferente dos demais bancos que enviam no for...
É possível alterar a data de emissão de CT-e?
Resposta: Não é possível realizar a alteração da data de emissão de documento fiscais (com XML) c...
Os dados do contador não constam na NFe, como resolver?
Para que os dados do contador sejam apresentados na NFe deve-se verificar o cadastro dos dados do...
Existe a possibilidade de editar o CFOP pelo módulo Notas Recebidas ?
A Função de editar o CFOP é disponível apenas para clientes sem acesso ao Modulo Fiscal. Para cli...
Como cadastro um motorista e uma transportadora no sistema?
Para cadastrar um motorista siga os passos: 1. Menu Cadastros > Usuários do sistema 2. Preenc...
Qual relatório eu vejo a quantidade atual de meu estoque ?
Menu Estoque>Relatórios> Posição de estoque por data - Utilizar o filtro Data específica (coloca...
Lançamento de NF-e sem duplicata
Em relação ao lançamento simples de notas fiscais de consumo, quando o fornecedor não informa a d...
Nota fiscal com status de estornanda
NF-e estornada é uma NF que anula a primeira, ela não vai mudar o status, somente anular a operaç...
Fluxo de caixa - contas a pagar
Lançamento no fluxo de caixa é de acordo com a data do pagamento e não do vencimento da fatura. ...
Devolução de nota fiscal através do vale de transferência
Para emitir uma nota fiscal parcial a partir de um vale de transferencia gerado o caminho correto...
Serial em Danfe
Serial em Danfe Para que o serial presente no produto retorne na nota fiscal de venda, é necessá...
CFOP de Substituição Tributária
CFOP para CST de ICMS de substituição Tributária
Pedido de venda- Reservas
Reservas de Venda Para ter acesso as Reservas de Venda, é necessário ter a permissão de administ...
Pesquisar cobranças e faturas
Pesquisa de cobranças e faturas Para que a busca seja mais assertiva, é necessário preencher um ...
Finalizar procedimento círurgico no controle de remessa 2.0
Finalização de cirurgia gerada no controle de remessa 2.0 Para que as cirurgias sejam finalizada...
Bloqueio no cancelamento/estorno
O cancelamento/estorno pode ser impedido por algumas situações: Boleto registrado/liquidado: ...
Contribuinte isento do ICMS
Um contribuinte isento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é uma pessoa ...
Seleção do código de convênio
Como definir o código do convênio do produto para o determinado cliente.
Cancelamento de boletos.
Como cancelar um boleto registrado no sistema V2 saúde